1 285,00 грн
1115031;2240;Оплата за пожежне спостереження ППО ( пр.Юностi,25 пр 81) у березнi 2026р.;згiдно акту № 216 вiд 10.03..2026р.,договiр №372 вiд 12.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Вінниця, Вінницький район: 10 610 транзакцій на 1,10 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 308 | 603,1 млн грн | |
| Соцзахист | 616 | 132,3 млн грн | |
| Освіта | 411 | 42,1 млн грн | |
| Освіта | 444 | 22,9 млн грн | |
| Управління | 367 | 22,0 млн грн | |
| Медицина | 1 131 | 21,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 35 | 18,6 млн грн | |
| Освіта | 369 | 17,0 млн грн | |
| Освіта | 335 | 16,0 млн грн | |
| Управління | 356 | 14,8 млн грн | |
| Культура і спорт | 347 | 13,9 млн грн | |
| Освіта | 703 | 13,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 124 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 396 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 412 | 10,8 млн грн | |
| Освіта | 382 | 10,1 млн грн | |
| Освіта | 159 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 323 | 9,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 126 | 9,0 млн грн | |
| Медицина | 165 | 8,8 млн грн | |
| Освіта | 298 | 8,6 млн грн | |
| Медицина | 221 | 8,3 млн грн | |
| Управління | 299 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 308 | 8,1 млн грн | |
| Культура і спорт | 255 | 6,3 млн грн |
1115031;2240;Оплата за пожежне спостереження ППО ( пр.Юностi,25 пр 81) у березнi 2026р.;згiдно акту № 216 вiд 10.03..2026р.,договiр №372 вiд 12.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26244001;;Єдиний соц. внесок нарахов.на з/ту за березень 2026р. 8,41%.Перераховано повнiстю.(101 0611010,2120,Єдиний соц. внесок нарахов.на з/ту за березень 2026р. 8,41%.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;24895668;;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за березень 2026р.8,41%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.(101 0611021,2120;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за березень 2026р.8,41%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за перетiк.реактив. електр.енергiї.; акт №2092547052378 вiд 13.03.26р., дог.№157000 вiд 15.01.26р.; в т.ч.ПДВ-190,34.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Абоненська плата за послуги iнтернет за лютий 2026р.;згiдно акту № 405565/2023031319917011 вiд 28.02.2026р., договiр № 405565/2023 вiд 12.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-183,33 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230; Опл. за продукти харчування ;зг.дог №10 вiд 07.01.2026р. та накл.№РН-0002505 вiд 25.03.2026 р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; Опл. за продукти харчування ;зг.дог №2 вiд 02.01.2026р. та накл.№РН-0016245 вiд 25.03.2026 р., в т.ч.ПДВ-170,64.
Повна картка транзакції →*;101;26176297;;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за за березень 2026р. 22%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.(101 0611031,2120;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за за березень 2026р. 22%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №М-00000551 вiд 17.03.26р., дог. №508 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0218410;2610;За надання доступу до мережi iнтернет.зг.акта в/р №444 вiд 25.03.26;дог 66/01-26 вiд 22.01.26;в т.ч. ПДВ-165,00 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2111;Профнески, згiдно заяв працiвникiв, iз з-ти за березень 2026 року.;Вал 3251,76х30%=975,53;Перерах,повн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Утриманий вiйськовий збiр з матерiального забезпечення з ТВП ЗО березень xxxxр. Перераховано повнiстю.(101, Утриманий вiйськовий збiр з матерiального забезпечення з ТВП ЗО березень xxxxр. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611021,2111 Профнески iз зарплати за за березень 2026р.;Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →3110160;2210;канцел.товари(папки,лотки,теки та ін.);дог.№ 21 від 24.03.2026; накл. № 145 від 26.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;24895668;;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за березень 2026р. 22%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.(101 0611031,2120;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за березень 2026р. 22%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за електроннi телеккомунiкацiйнi послуги за лютий 2026р.; згiдно акту № 0500009200049682.2.2026. вiд 28.02.2026 р.,договiр №2 вiд 12.01.2026 р.; в т.ч.ПДВ-144,17грн.
Повна картка транзакції →0611021;2273;Опл.за послуги iз перетiкання реакт.елект.енергiї ;Зг.акту№2091552640697 вiд 12.03.2026р.;дог.№159000 вiд 19.01.26р.;ПДВ-141,14грн.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Щомiсячний платiж за наданняя доступу до мережi iнтернет за лютий 2026р.;згiдно акту №78249/02.2026/01 вiд 28.02..2026р.,договiр №78249 вiд 12.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-133,33 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №М-00000519 вiд 12.03.26р., дог. №514 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00000542 вiд 12.03.26р., дог. №1081 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №АТ-0000195 вiд 11.03.26р., дог. №296 вiд 12.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021,2111 Профнески iз зарплати за березень 2026р.;Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за реакт.електроен.;зг.акта №8097784668802 вiд 13.02.26р.,дог.№156900 вiд 15.01.26р.; в т.ч. ПДВ-121,57грн.
Повна картка транзакції →*;101;02539938;;0611091 2111 Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв 5% утриманий iз зарплати за березень 2026р.;перераховано повнiстю.(101 0611091 2111 Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв 5% утриманий iз зарплати за березень 2026р.;перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →3111020;2610;утримання пункту пропуску "Могилiв-Подiльський - Отач"; (перетiкання реактивної електроенергiї на КПП); зг.Дог.№34/25 вiд 28.03.25, д/у 2 вiд 26.03.26, акт №2096535585141 вiд 26.03.26; в т.ч. ПДВ-119,86.
Повна картка транзакції →