290,74 грн
;611600;2111; Проф. внески iз доплати педагогiчним працiвникам за червень м-ць 2026р.; перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
;611600;2111; Проф. внески iз доплати педагогiчним працiвникам за червень м-ць 2026р.; перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0372747 від 09.06.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-45,50
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №659/1 від 01.06.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →1011080;2240;За доступ до мережi i сервiсiв зг. договору № 010426/19 вiд 14.04.2026р,згiдно акту №1400 вiд 11.06.2026р.в т.ч.ПДВ- 41,67грн.
Повна картка транзакції →1011080;2275; За вивезення твердих побутових вiдходiв зг. договору №2026/1 вiд 13.01.2026р,зг. акту надання посл № 13276 вiд 09.06.2026р.вт.ч.ПДВ-41,37грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №2676 від 01.06.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 36,17 грн;
Повна картка транзакції →1014060;2210; придбання матерiалiв для ремонту внутрiшнiх елетромереж зг.дог.№ 36 вiд 09.06.2026р. зг. нак.№ 36 вiд 09.06..26р. без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;томатна паста ;накл. № Дра-0002563 від 10.06.2026 дог.№15 від 09.01.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №2707 від 03.06.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 15,50 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №2705 від 03.06.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 15,50 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №658/1 від 01.06.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №2693 від 03.06.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 08.05.2026 р.; в т.ч ПДВ - 10,33 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №2675 від 01.06.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 10,33 грн;
Повна картка транзакції →1014030;2272; Плата за водопостачання зг. дог.№200268 вiд 30.01.2026р. та акта №25411 вiд 12.06.2026р. в т.ч. ПДВ 9.75 грн.
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №2694 від 03.06.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №2792 від 04.06.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 08.05.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →1014030;2272; Плата за абон. обслугов. з водопостачання зг. дог.№200268 вiд 30.01.2026р. та акта №25412 вiд 12.06.2026р. в т.ч. ПДВ 4,13 грн.
Повна картка транзакції →;3504010;2111; заробітна плата за 1 пол. червня 2026 р. всі внески утримано та перераховано повністю; договір 18.02.2025 №12136103.37336738та список;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Перераховано залишок гарантiйного внеску згідно протоколу №SPD001-UA-xxxx-xxxx від 19.05.xxxx року(101 Перераховано залишок гарантiйного внеску згідно протоколу №SPD001-UA-xxxx-xxxx від 19.05.xxxx року)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за травень xxxx року перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за травень xxxx року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1010160; 2273; за відшкодуван. електр. енергії згідно дог. №3 від 18.08. 2023р.; д.угод. № 2 від 03.02.26., та акта над. послуг № 84 від 11.06.26р.; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Вiйськовий збiр iз лiкарняних за травень xxxx року перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за травень xxxx року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1014082;2240;за проведення протокольних заходів дог. № 15/05-2 від 15.05.2026р,та акта над.послуг № 407 від 08.06.26р.;згідно прогр. вшанув. та увічнення пам`яті загиблих Захисників без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813160;2730;Компенсац виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги за травень 2026р.; зг.звед.розрах.№41 від 08.06.2026р.ПКМУ №859 від 23.09.2020р.; реєст.№76;
Повна картка транзакції →0810160;2111;Відпускні за червень 2026 р.,Податки і збори перераховано повністю;договір №20С27002385 від 28.12.2020 р .,зг.списку
Повна картка транзакції →