471,24 грн
КПКВ 0610160 КЕКВ 2272 - за водовідведення; зг. акту№25 від 13.04.26р. зг дог №19/26 від 14.01.26р в т.ч. ПДВ-78,54;;;
Повна картка транзакції →м. Жмеринка, Жмеринський район: 14 174 транзакцій на 343,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 335 | 52,6 млн грн | |
| Управління | 507 | 29,3 млн грн | |
| Освіта | 993 | 28,1 млн грн | |
| Освіта | 1 278 | 23,6 млн грн | |
| Освіта | 932 | 21,4 млн грн | |
| Освіта | 753 | 18,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 1 046 | 18,4 млн грн | |
| Освіта | 714 | 14,8 млн грн | |
| Медицина | 90 | 13,1 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 13,1 млн грн | |
| Управління | 186 | 11,8 млн грн | |
| Освіта | 498 | 10,7 млн грн | |
| Освіта | 633 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 615 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 589 | 7,7 млн грн | |
| Освіта | 681 | 7,4 млн грн | |
| Управління | 260 | 6,3 млн грн | |
| Соцзахист | 443 | 5,4 млн грн | |
| Соцзахист | 234 | 5,1 млн грн | |
| Освіта | 198 | 4,8 млн грн | |
| Освіта | 444 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 180 | 4,5 млн грн | |
| Освіта | 535 | 3,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 207 | 3,2 млн грн | |
| Управління | 229 | 2,5 млн грн |
КПКВ 0610160 КЕКВ 2272 - за водовідведення; зг. акту№25 від 13.04.26р. зг дог №19/26 від 14.01.26р в т.ч. ПДВ-78,54;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №61 від 03/04/26, дог.№32/26 від 24/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №74 від 13/04/26, дог.№31/26 від 24/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091; 2272;За водопостач. у квiтнi 2026р;Акт4610879 вiд 15.04.2026р.;дог 049-26 вiд 09.02.26р.;в т.ч.ПДВ-72,34грн;
Повна картка транзакції →0611021 2230-414,00;за прод.харч.;зг.накл.№41 від 14.04.2026; зг.дог.№64/26 від 08.04.2026 без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 28 від 18.03.2026 р.; згідно накладної № 37 від 14.04.2026;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №73 від 13/04/26, дог.№13/26 від 12/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 26 від 13/04/026р, зг дог № 981/2026 від 02/04/2026р, без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування зг. накл. №21 від 15/04/26, дог.№8 від 14/01/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →913111;2275;за послуги з вивезення твердих побутових вiдходiв за квiтень 2026 р;згiдно акту вик.робiт № 1470 вiд 20.04.2026 р.Дог.№2 вiд 20.01.2026 р; в т.ч. ПДВ-64,33.
Повна картка транзакції →КПКВ 0610160 КЕКВ 2240 - оплата послуг зв`язку;зг.акту №0502003270001262.3.2026 від 14.04.26р.зг дог№0502003270001262 від 14.01.26 р в т.ч.ПДВ 64,17;;;
Повна картка транзакції →913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№РМ-0355614 вiд 11.04.2026 р.Дог.№1 вiд 09.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 63,70.
Повна картка транзакції →1010160;2240;За оплату послуг з перезарядки вогнегасників ;Згiдно акту №116 вiд 20.04.2026р.та договору№18 вiд 20.04.2026р.в т.ч ПДВ-62,50.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №69 від 13/04/26, дог.№14/26 від 12/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240; за Послуги програмного забезпечення(прогр. ІС-ПРО); акт вик. робіт №ІКП26244113/4 від 07/04/26, дог.№36/26 від 09/02/26; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230-315,00;за прод.харч.;зг.накл.№71 від 20.04.2026; зг.дог.№37/26 від 16.02.2026 без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611091; 2272;За водовiдв. у квiтнi 2026р;Акт№11 вiд 15.01.2026р.;дог 115/26 вiд 27.01.26р.;в т.ч.ПДВ-52,36грн;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №51 від 21.04.2026 р. зг дог №6/26 від 16.01.26 р
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №76 від 13/04/26, дог.№22/26 від 17/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2272-306,34 грн.;опл.за посл.водовідведення за квітень 2026р.; зг.акта №74 від 20.04.26р.,дог.№23/26/3/26 від 14.01.2026р.в.т.ч.ПДВ-51,06;;;
Повна картка транзакції →*;101;26244113;;0611200 2111 Військ. збір із з/пл за квітень 2026 року перераховано повністю(101 0611200 2111 Військ. збір із з/пл за квітень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №70 від 13/04/26, дог.№29/26 від 24/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №РМ-0357111 від 17.04.2026 р. та дог.№45/26 від 16.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №РМ-0357962 від 20.04.2026 р. та дог.№45/26 від 16.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №РМ-0356517 від 15.04.2026 р. та дог.№45/26 від 16.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →