325,02 грн
ПлатникКНП "ТМО "ВОЦЕМДМК ВОР"ЄДРПОУ 36364624
→
ОдержувачКНП "Чернiвецька районна лiкарня"ЄДРПОУ 05484215
0712070; 2610; Вiдшк.за водопостачання ; зг.акта №1 вiд 11.03.26р. Дог.№33 вiд 09.01.26р.;ПДВ-54,17
Повна картка транзакції →Вінниця, Вінницький район: 10 610 транзакцій на 1,10 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 308 | 603,1 млн грн | |
| Соцзахист | 616 | 132,3 млн грн | |
| Освіта | 411 | 42,1 млн грн | |
| Освіта | 444 | 22,9 млн грн | |
| Управління | 367 | 22,0 млн грн | |
| Медицина | 1 131 | 21,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 35 | 18,6 млн грн | |
| Освіта | 369 | 17,0 млн грн | |
| Освіта | 335 | 16,0 млн грн | |
| Управління | 356 | 14,8 млн грн | |
| Культура і спорт | 347 | 13,9 млн грн | |
| Освіта | 703 | 13,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 124 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 396 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 412 | 10,8 млн грн | |
| Освіта | 382 | 10,1 млн грн | |
| Освіта | 159 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 323 | 9,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 126 | 9,0 млн грн | |
| Медицина | 165 | 8,8 млн грн | |
| Освіта | 298 | 8,6 млн грн | |
| Медицина | 221 | 8,3 млн грн | |
| Управління | 299 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 308 | 8,1 млн грн | |
| Культура і спорт | 255 | 6,3 млн грн |
0712070; 2610; Вiдшк.за водопостачання ; зг.акта №1 вiд 11.03.26р. Дог.№33 вiд 09.01.26р.;ПДВ-54,17
Повна картка транзакції →1115031;2250;Вiдшкодування витрат (добовi) водiю Ткачуку I.О.UA313204780000026200131578076 згiдно звiту про використання коштiв № 11 вiд 12.03.2026 р.
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю; зг.акта №35 вiд 05.03.26р. Дог.№31 вiд 09.01.26р.;ПДВ-49,65
Повна картка транзакції →0614030;2272;За водовiдведення ;Згiдно Акту № В0-00012343/3 вiд 23.03.2026 р.та договору № 436 вiд 15.01.2026р.;ПДВ-44,04 грн.
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за вивезення твердих побут вiдходiв; зг.акта №60 вiд 11.03.26р. Дог.№32 вiд 09.01.26р.;ПДВ-40,26
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за водопостачання i водовiдведення ; зг.акта №60 вiд 11.03.26р. Дог.№32 вiд 09.01.26р.;ПДВ-40,00
Повна картка транзакції →1115031;2240;Вiдшкодування поштових витрат Кулiш С.В. UA803204780000026206924487873 згідно звiту про використання коштів № 12 вiд 12.03.2026р.
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за водовiдведення ; зг.акта №56 вiд 18.03.26р. Дог.№78 вiд 15.01.26р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за водопостачання i водовiдведення ; зг.акта №60 вiд 23.03.26р. Дог.№35/в вiд 09.01.26р.;ПДВ-26,80
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за водопостачання ; зг.акта №118 вiд 18.03.26р. Дог.№79 вiд 16.01.26р.;ПДВ-24,13
Повна картка транзакції →6491010;2240; Оплата послуг зв`язку у лютому 2026 року; дог. T/2921/11 вiд 23.02.26р., Акт №T/2921-022026 вiд 30.03.26р.; в т.ч. ПДВ-23,00.
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за вивезення та захоронення побут.вiдходiв; зг.акта №3/13 вiд 24.03.26р. Дог.№36 вiд 12.01.26р.;ПДВ-21,67
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю; зг.акта №17 вiд 28.02.26р. Дог.№73 вiд 12.01.26р.;ПДВ-20,54
Повна картка транзакції →0611070;2272; Оплата за послуги водопостачання;дог№1121вiд 22,01.2026р.;рах-акт вик роб.№В0-00012501/1 вiд 23.03.26р.; У тч.ПДВ- 16,98грн.
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за вивезення твердих побут вiдходiв; зг.акта №63 вiд 19.03.26р. Дог.№48 вiд 08.01.26р.;ПДВ-15,92
Повна картка транзакції →0611070;2272;Оплата за послуги водовiдведення;дог№1121вiд 22,01.2026р.;рах-акт вик роб.№В0-00012501/2 вiд 23.01.26р.; У тч.ПДВ-13,21грн
Повна картка транзакції →6491010;2240; За касове обслуговування банку; дог. №202508014530WXET/52 вiд 01.08.2025р., д/у№3 вiд 24.02.2026р., Акт №2 вiд 27.03.26р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26176239;;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за за березень 2026р. 8,41%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.(101 0611031,2120;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за за березень 2026р. 8,41%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за вивезення твердих побут вiдходiв; зг.акта №63 вiд 23.03.26р. Дог.№35/тпв вiд 09.01.26р.;ПДВ-5,60
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;зарплата за березень xxxxр.;зг.дог.для попов. СКР xxxx Свєтлак Алiса Аркадiївна;IПН xxxx;збори та податки перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0614030;2272;Плата за абон. обслуг. на послугу центр.водопостачання ;Згiдно Акту № В0-00012343/1 вiд 23.03.2026 р.та договору № 436 вiд 15.01.2026 р.;ПДВ-3,44грн
Повна картка транзакції →0614030;2272;Плата за абон. обслуг. на послугу центр.водовiдведення ;Згiдно Акту № В0-00012343/2 вiд 23.03.2026 р.та договору № 436 вiд 15.01.2026 р.;ПДВ-2,18 грн.
Повна картка транзакції →3111020;2610;заходи з утримання пункту пропуску ч/з держ.кордон для автомобiльного сполучення "Могилiв-Подiльський - Отач"; зг.Дог.№49/25-Евiд 30.07.25, д/у 4 вiд 27.03.26, актВБР №17 вiд 27.03.26; в т.ч. ПДВ-78102,75.
Повна картка транзакції →3111020;2610;заходи з утримання пункту пропуску ч/з держ.кордон для автомобiльного сполучення "Могилiв-Подiльський - Отач"; зг.Дог.№49/25-Евiд 30.07.25, д/у 4 вiд 27.03.26, актВБР №15 вiд 27.03.26; в т.ч. ПДВ-58426,65.
Повна картка транзакції →*;101;45303399;;6491010 2120 Нараховано єдиний соц.внесок на грошове забезпечення за березень 2026р. Перераховано повнiстю(101 6491010 2120 Нараховано єдиний соц.внесок на грошове забезпечення за березень 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →