3 000,00 грн
3018240;2240 За постачання примiрника та пакетiв оновл.коп.прогр."М.Е.Doc"зг.дог.№45718136 вiд 16.03.2026р.,накл.№45718136 вiд 16.03.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →Вінниця, Вінницький район: 10 610 транзакцій на 1,10 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 308 | 603,1 млн грн | |
| Соцзахист | 616 | 132,3 млн грн | |
| Освіта | 411 | 42,1 млн грн | |
| Освіта | 444 | 22,9 млн грн | |
| Управління | 367 | 22,0 млн грн | |
| Медицина | 1 131 | 21,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 35 | 18,6 млн грн | |
| Освіта | 369 | 17,0 млн грн | |
| Освіта | 335 | 16,0 млн грн | |
| Управління | 356 | 14,8 млн грн | |
| Культура і спорт | 347 | 13,9 млн грн | |
| Освіта | 703 | 13,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 124 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 396 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 412 | 10,8 млн грн | |
| Освіта | 382 | 10,1 млн грн | |
| Освіта | 159 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 323 | 9,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 126 | 9,0 млн грн | |
| Медицина | 165 | 8,8 млн грн | |
| Освіта | 298 | 8,6 млн грн | |
| Медицина | 221 | 8,3 млн грн | |
| Управління | 299 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 308 | 8,1 млн грн | |
| Культура і спорт | 255 | 6,3 млн грн |
3018240;2240 За постачання примiрника та пакетiв оновл.коп.прогр."М.Е.Doc"зг.дог.№45718136 вiд 16.03.2026р.,накл.№45718136 вiд 16.03.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за опалення; зг.акта №42 вiд 20.03.26р. Дог.№53 вiд 08.01.26р.;ПДВ-482,84
Повна картка транзакції →1115031;2250;Вiдшкодування витрат (добовi) водiю Ткачуку I.О.UA313204780000026200131578076 згiдно звiту про використання коштiв № 16 вiд 26.03.2026 р.
Повна картка транзакції →0611010;2275;Оплата за мастильнi засоби (змазка 10W-40);зг.накл.№21476 вiд 25.03.26р.,дог.№1384 вiд 25.03.26р.;в.т.ч. ПДВ-417,00.
Повна картка транзакції →0611010;2275; Оплата за змазку для забезпеч. роботи джерела резервного живлення; накл.№21483 вiд 25.03.26р.,дог.№1382 вiд 25.03.26р.; в т.ч. ПДВ-417,00.
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю; зг.акта №39 вiд 18.03.26р. Дог.№31 вiд 09.01.26р.;ПДВ-371,09
Повна картка транзакції →0611070.2111. профвнески утриманi iз заробiтної плати за березень 2025р. Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за водопостачання i водовiдведення ; зг.акта №3а вiд 19.03.26р. Дог.№3 вiд 09.01.26р.;ПДВ-357,98
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;зарплата за березень xxxxр.;зг.дог.для попов. СКР xxxx Гордiєнко Iгор Олександрович;IПН xxxx;збори та податкиперераховано повнiстю
Повна картка транзакції →3018240 ;2240 ;За електроннi комунiкацiйнi послуги зг.дог.№295447398301 вiд 25.03.2026р.,акту вик.роб.№1 вiд 25.03.2026р., ПДВ-333,33 грн.
Повна картка транзакції →0614030;2273;За розподiл електричної енергiї;Згiдно акту №8094296837490 вiд 19.03.2026 р.; та договору №121400 вiд 16.01.2026р.;ПДВ-325,24грн.
Повна картка транзакції →3111020;2610;утримання пункту пропуску ч/з держ.кордон "Бронниця - Унгурь"; (належне утримання електромереж на КПП); зг.Дог.№300484834 вiд 05.03.26 ,акт №2300196045 вiд 30.03.26; в т.ч. ПДВ-323,74.
Повна картка транзакції →3111020;2610;утримання пункту пропуску ч/з держ.кордон "Бронниця - Унгурь"; (належне утримання електромереж на КПП); зг.Дог.№300489324 вiд 05.03.26 ,акт №2300198865 вiд 30.03.26; в т.ч. ПДВ-322,96.
Повна картка транзакції →7721010;2240; послуги iз заправки та вiдновлення картриджу НР LJP1102; акт №ОУ-0000092 вiд 30.03.2026, договiр №1л вiд 30.03.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата послуг з програмного забезпечення "Українськ.бух.систем. УБС";зг.акта№03/175 вiд 26.03.26р.,дог.№03/65 вiд 26.03.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата послуг з програмного забезпечення "Українськ.бух.систем. УБС";зг.акта№03/174 вiд 26.03.26р.,дог.№03/66 вiд 26.03.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата послуги з адмiн. (обслугов.) програмного забезпечення "УБС"; акт№03/168 вiд 26.03.26р.,дог.№03/72 вiд 26.03.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2210; За папiр, канцтовари згiдно видаткової накладної № Мар00000247 вiд 30.03.2026 р., договiр № 214 вiд 30.03.2026 р., Без ПДВ
Повна картка транзакції →3018240 ;2240 За оренду примiщення , зг.дог.№05-25 вiд 13.05.2025р.,дод.уг.1 вiд 27.01.2026,акту вик.роб.№101252 вiд 16.03.2026р.,ПДВ-284,46грн..
Повна картка транзакції →6491010;2240; Оплата послуг зв`язку (використання послуг СЕВ ОВВ версiї 2.0); дог. 2026-СЕВОВВ-ЗП-1024-Б/7 вiд 09.02.26р., Акт №4879 вiд 28.02.26р.; в т.ч. ПДВ-272,00.
Повна картка транзакції →0712070; 2610; За послуги з розп. електр.енергiї;зг.акта №8092547052877 вiд 16.03.26р.Дог.№ЖМ-120702-А вiд 13.01.26р.; ПДВ-257,66
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за водопостачання та водовiдведення ; зг.акта №43 вiд 20.03.26р. Дог.№51 вiд 08.01.26р.;ПДВ-251,55
Повна картка транзакції →*;101;26176239;;Єдиний соц.внесок нарах.на мат.заб.з ТВП на з/п за березень 2026р.22%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.(101 0611031,2120;Єдиний соц.внесок нарах.на мат.заб.з ТВП на з/п за березень 2026р.22%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю; зг.акта №54 вiд 20.03.26р. Дог.№67 вiд 12.01.26р.;ПДВ-240,07
Повна картка транзакції →2507110;2230;молоко питне; накл. №48125 вiд 30.03.2026р.,дог.№20 вiд 02.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-220,50
Повна картка транзакції →