1 750,00 грн
1014030; 2240; Плата за доступ до мережi Iнтернет зг.договору №010126/24 вiд 28.01.2026 та акта №222 вiд 28.01.2026 р. В т.ч. ПДВ 291,67 грн..
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
1014030; 2240; Плата за доступ до мережi Iнтернет зг.договору №010126/24 вiд 28.01.2026 та акта №222 вiд 28.01.2026 р. В т.ч. ПДВ 291,67 грн..
Повна картка транзакції →;0813104 ;2111;погашення боргу з заробiтної плати за сiчень 2026р. згiдно виконавчого провадження№ВП62836046;Боржник:Придатко Ольга Василiвна,код:2213516381.
Повна картка транзакції →;0611021;2111; зарплата за IІ пол січня 2026 р; Податки та збори перерах. повнiстю. Договiр №88 від 27.11.2015р.;
Повна картка транзакції →;0611031;2111 ; профвнески з зарплати (30% з профвнесків працівників Ліцею №1 м. Немирова) за січень 2026 року перераховано повністю;
Повна картка транзакції →1014030;2111; Профвнески 0,35% iз з/плати за II пол. сiчня 2026 р. Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →;0611021;2111; профвнески з зарплати за січень 2026 р перераховано повністю.;
Повна картка транзакції →1014060;2240;за доступ до мережi сервiсiв зг.дог. №010126/29 вiд 13,01,2026 зг.акта надання послуг №273 вiд 19.01..2026р. в т.ч. ПДВ-175,00;
Повна картка транзакції →1014060;2240;за доступ до мережi сервiсiв зг.дог. №В219вiд 16,01,2026 зг.акта надання послуг №151 вiд 19.01..2026р. без ПДВ;
Повна картка транзакції →1014040;2274; Плата за розп.прир.газу зг.дог.№42DB13-11125-23 вiд01.10.2023,зг. ДУ.№1 вiд 28.01.2026р.,зг.акта №YVI00005603 вiд 28.01.2026,в т.ч.ПДВ 131,71 грн.
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата послуг з адмiнiстрування програмного забезпечення згiдно акту наданих послуг №ЛЗ-2026-1201-1 вiд 30.01.2026р.; договiр№ЛЗ-2026-1201 вiд 26.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-121,00грн;
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Відрахування із суми доходів боржника відповідно до вимог чинного законодавства у розмірі 20% доходів згідно ВП78218612 від 30.05.2025р..;
Повна картка транзакції →1014030; 2240; Плата за доступ до мережi Iнтернет зг.договору №В146 вiд 28.01.2026 та акта №341 вiд 28.01.2026 р. Без ПДВ .
Повна картка транзакції →;0611021;2111 ; профвнески з зарплати (30% з профвнесків працівників Ліцею №1 м. Немирова) за січень 2026 року перераховано повністю;
Повна картка транзакції →1014060;2250; Вiдрядження працiвникiв бюджетних установ згiдно авансового звiту №3вiд 26.01.2026.Перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →1014060;2250; Вiдрядження працiвникiв бюджетних установ згiдно авансового звiту №2вiд 26.01.2026.Перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №4 від 29.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014030; 2240; Плата за доступ до мережi Iнтернет зг.договору №VN89 вiд 28.01.2026 та акта №ОУ-0000020 вiд 28.01.2026 р. В т.ч. ПДВ 50,00 грн..
Повна картка транзакції →1014060;2250; Вiдрядження працiвникiв бюджетних установ згiдно авансового звiту №1вiд 26.01.2026р.Перераховано повнiстю;;;
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №3 від 28.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2250; Вiдрядження працiвникiв бюджетних установ згiдно авансового звiту №4вiд 26.01.2026.Перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →лiкарнянi за сiчень xxxx року; податки та збори утримано i перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0334305 від 27.01.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-4505
Повна картка транзакції →1011080;2240;За доступ до мережi i сервiсiв зг. договору № 010126/19 вiд 19.01.2026р,згiдно акту №136 вiд 19.01.2026р.в т.ч.ПДВ- 41,67грн.
Повна картка транзакції →;0110180;2240;за послуги інтернет- провайдера за користування Інтернетом зг.акту№270 від 28.01.2026р. та дог.№010126/28 від 14.01.2026 р.в т.ч ПДВ-41,67.
Повна картка транзакції →1011080;2272; Оплата за водопостачання зг. договору № 200095 вiд 16.01.2026р,згiдно акту №4 вiд 19.01.26р. в т.ч. ПДВ-29,25;
Повна картка транзакції →