м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
*;101;43690554;;0813193 2120 Єдиний соціальний внесок із заробітної плати за І половину лютого 2026р Нараховано та перераховано повністю(101 0813193 2120 Єдиний соціальний внесок із заробітної плати за І половину лютого 2026р Нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;03065750;11011000;0611091 2111 Вiйськовий збiр iз з/п за I половину лютого 2026 року перераховано повнiстю(101 0611091 2111 Вiйськовий збiр iз з/п за I половину лютого 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2111;Перераховано профвнески із заробітної плати 30% за лютий 2026року; Всі внески нараховано та перераховано повністю;
Повна картка транзакції →;0611022;2210;Перерах.кошти за воду питну;згiдно накл.№ВБВСЕС00658 вiд 06.02.2026р. дог.№11 вiд 06.02.2026р.;в.т.ч. ПДВ-113,60;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата за захоронення ТПВ згiдно акту наданих послуг №1724 вiд 09.02.2026р.; договiр №6 вiд 06.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-112,61грн;
Повна картка транзакції →;0611600;2111 ; профвнески з доплати педагогічним працівникам за січень 2026 року перераховано повністю;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;вiйськовий збiр iз лiкарняних за січень xxxx року перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр iз лiкарняних за січень xxxx року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →;3710160 ; 2250 ; За відрядження ; авансов звіт № 2 від 11.02.2026 р та розпорядж № 14-рк від 06.02.26 р;
Повна картка транзакції →;3710160 ; 2250 ; За відрядження ; авансов звіт № 4 від 11.02.2026 р та розпорядж № 14-рк від 06.02.26 р;
Повна картка транзакції →;0112111;2610; оплата за канцтовари згiдно накладної №0208 вiд 10.02.2026р.; договiр №8 вiд 07.01.2026р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611022;2240;Перерах.кошти за послуги з обслуговування комп`ютерної технiки;згiдно акту №0205 вiд 03.02.2026р.дог.№10 вiд 03.02.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0910160;2250;перерах.коштів на відрядження працівника бюдж.установи згідно авансового звіту №2 від 12.02.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611091;2111;Перераховано з/п за I половину лютого 2026 року.Всi внески утримано та перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №5 від 09.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0611091;2250;Перераховано кошти на вiдрадження згiдно звiту про використання коштiв№1вiд 09,02,2026року;зг.вiдомостi;
Повна картка транзакції →3110160;2250; Відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту № 1 від 11.02.2026р та розпорядження №15-рк від 09.02.2026р. ;
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №6 від 09.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2240;За доступ до мережi i сервiсiв зг. договору № 010126/19 вiд 19.01.2026р,згiдно акту №137 вiд 11.02.2026р.в т.ч.ПДВ- 41,67грн.
Повна картка транзакції →1014060;2275;за вивезення твердих побутових вiдходiв зг.дог.№23 вiд 13.01.2026р. зг. акта надання послуг №1730 вiд 09.02.2026року в т.ч. ПДВ-41.37;
Повна картка транзакції →1011080;2275; За вивезення твердих побутових вiдходiв зг. договору №2026/1 вiд 13.01.2026р,зг. акту надання посл № 1729 вiд 09.02.2026р.вт.ч.ПДВ-41,37грн.;
Повна картка транзакції →;0611600;2111 ; профвнески з доплати педагогічним працівникам за січень 2026 року (Ліцей №1 30%) перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№390 від 12.02.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№414 від 13.02.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№364 від 11.02.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 23,333;
Повна картка транзакції →;0611091;2111;Профвнески iз з/п за I половину лютого 2026 року перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →