31,00 грн
0611021;2230;плата за хліб зг накл №460 від 16.02.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611021;2230;плата за хліб зг накл №460 від 16.02.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №348 від 10.02.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →Перераховано кошти по тимчасовій втраті непрацездатності за- січень xxxx року;Податки за збори перераховано повністю;Догов.№xxxx від27.05.xxxxр;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;часткове вiдшкодування за електропостачання згiдно акту наданих послуг №59 вiд 12.02.2026р.; договiр №3 вiд 01.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-9473,51грн;
Повна картка транзакції →;3710160;2111;Відпускні за лютий 2026 року ;всі внески утримано і перераховано повністю дог.№6612061001 від 12.06.2017 р.;
Повна картка транзакції →0813104;2240;за послуги з проведення медичного огляду працiвникiв;згiдно договора №6 вiд 16.02.2026р;згiдно Акта №4 вiд 17.02.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2240;Оплата послуг сторонніх фахівців;згідно акту№1 від 17.02.2026р. договір №14-Ю від 17.02.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Прибання запчастин для ремонту автомобільного транспорту згідно накладної №1 від 17.02.2026р. та договору №04-25-11 від 17.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;3710160; 2274; Відшкодув касових видатків за природній газ за січень 2026 р; зг акту № 10 від 18.02.26 р., дог. № 12 від 22.12.2021р та дод.угод № 4 від 02.01.26 р. ; без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611091;2210;Придбання будiвельних матерiалiв для проведення ремонтних робiт господарським способом згiдно накладної №12 вiд18,02,2026року та договору№12 вiд18,02,2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →1014082;2210;за продукцію призначену для проведення протокольних заходів; дог.№ 4 від 02.02.26р, накладна № 2 від 18.02.2026р.;згідно прогр.культ.масових заход. Без ПДВ;
Повна картка транзакції →;3710160; 2273; Відшкодув касових видатків за електроенергію за січень 2026 р; зг акту № 10 від 18.02.26 р., дог. № 12 від 22.12.2021р та дод.угод №4 від 02.01.26 р. ; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за масло накл.№РН-000158 від 12.02.2026 року та дог.№5 від 21.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за масло накл.№РН-000179 від 17.02.2026 року та дог.№5 від 21.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Прибання запчастин для ремонту автомобільного транспорту згідно накладної №2 від 17.02.2026р. та договору №04-25-12 від 17.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сметану,йогурт;накл.№РН-000177 від 17.02.2026 року та дог.№6 від 21.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сир кисломолочний накл.№РН-000178 від 17.02.2026 року та дог.№5 від 20.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №11 від 18.02.2026р.;
Повна картка транзакції →0110150;2240;Інші послуги у сфері інформатизації згідно акту №1 від 17.02.2026р. та по договору №04-25-13 від 17.02.2026р. без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №10 від 13.02.2026р.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№477від 17.02.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№448 від 16.02.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 Податок з доходів фізичних осіб з л/л по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx року перераховано повністтю(101 Податок з доходів фізичних осіб з л/л по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx року перераховано повністтю)
Повна картка транзакції →;3710160; 2272; Відшкодув касових видатків за водопостачання за січень 2026 р; зг акту № 10 від 18.02.26 р., дог. № 12 від 22.12.2021р та дод.угод №4 від 02.01.26 р. ; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 Військовий збір з л/л по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx року. Перераховано повністтю(101 Військовий збір з л/л по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx року. Перераховано повністтю)
Повна картка транзакції →