1 398,00 грн
0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0000236 від 19.01.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;в т. ч. ПДВ -233,00 грн;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0000236 від 19.01.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;в т. ч. ПДВ -233,00 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0008494 від 12.02.2026р. дог №2 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026 р.;в т. ч. ПДВ -216,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №136 від 16.02.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2800;Стягнення витрат зі сплати судового збору зг. Виконавчого листа №120/2888/23 від 23/11/2023;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №117 від 09.02.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0008493 від 12.02.2026р. дог №4 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -178,20 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за м`ясо зг накл №69 від 27.01.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 18.02.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000015 від 20.01.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за сухарі;накл. № Дра-0000389 від 16.02.2026;дог.№9 від 09.01.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата запально-мастильнi матерiали згiдно накладної №24 вiд 20.02.2026р.; договiр №24 вiд 17.02.2026р.,без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0000096 від 26.01.2026р. дог №7 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;за придбання матерiалiв для ремонту електромереж згiдно накладної №25/2 вiд 20.02.2026р.; договiр №25 вiд 17.02.2026р.,безПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000047 від 26.01.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0000367 від 16.02.2026р. дог №6 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0000365 від 26.01.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;в т. ч. ПДВ -233,00 грн;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за капусту,буряк;накл.№ЛИ0000197 від 17.02.2026 року та дог.№19 від 29.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за чай карпатський накл.№ЛИ0000196 від 17.02.2026 року та дог.№8 від 22.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0008482 від 12.02.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -130,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0008485 від 12.02.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -130,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за крупи;накл.№ли0000201 від 17.02.2026 року та дог.№16 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0110150;2800;Стягнення витрат зі сплати судового збору зг. Виконавчого листа №120/19337/23 від 25/07/2024;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сік фруктовий;накл.№ЛИ0000198 від 17.02.2026 року та дог.№11 від 22.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за макаронні вироби;накл. №Дра-0000380 від 16.02.2026 дог.№10 від 09.01.2026 без. ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0008491 від 12.02.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -104,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0000093 від 26.01.2026р. дог №6 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →