м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
*;101;xxxx;xxxx;Сплата вiйськового збору з лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю(101 Сплата вiйськового збору з лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Сплата вiйськового збору з лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю(101 Сплата вiйськового збору з лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №558 від 20.02.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 10,33 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №557 від 20.02.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 10,33 грн;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Сплата вiйськового збору з лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю(101 Сплата вiйськового збору з лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Сплата вiйськового збору з лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю(101 Сплата вiйськового збору з лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →;0112111;2610; оплата за водопостачання згiдно акту №3882 вiд 23.02.2026р.; договiр №200266-1 вiд 06.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-8,26грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №523 від 18.02.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000248 від 17.02.2026р. дог №15 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112010;2610;Перерах. кошти за абонентське обслуговування з водовiдведення,зг. акту №3880 вiд 23.02.2026р.,зг.дог.№2 вiд 01.01.2026р.(д.у.№1 вiд 06.01.2026р.),в.т.ч.ПДВ-4,13;
Повна картка транзакції →;0112010;2610;Перерах. кошти за абонентське обслуговування з водопостачання,зг. акту №3878вiд 23 .02.2026р.,зг.дог.№1 вiд 01.01.2026р.(д.у.№1 вiд 06.01.2026р.),в.т.ч.ПДВ-4,13;
Повна картка транзакції →;0112111;2610; оплата за водовiдведення згiдно акту №3884 вiд 23.02.2026р.; договiр №200266-2 вiд 06.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-4,13грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000249 від 17.02.2026р. дог №15 від 20.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611091;2111;Профвнески iз з/п за лютий 2026 року перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання марок для відправки службової кореспонденції згідно накладної №2 від 19.02.2026р. та договору №04-25-15 від 19.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;3110;Придбання компютерної техніки згідно накладної №0216 від 17.02.2026р. та договору №04-25-14 від 17.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;xxxx;Інша субв для КУ"Центр надання соціал послуг Дашівської с.р." на опл перебув одинок особ; ріш 75 сесії Немирів м.р. 8 скл. від 06.02.26 р. № xxxx та дог.№1 від 06.02.xxxx р.;
Повна картка транзакції →3504010;2273;за електроенергію згідно дог.№НЕ-103102/7 від 19.01.2026 р., акт №2510979-2601-1 від 03.02.2026 р.;в т.ч. ПДВ-3595,90 грн;
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Відпускні за лютий-березень 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №14F96 від 01.03.2011р.;
Повна картка транзакції →;0110180;2240;Оплата послуг із розміщення інформації в медіа;згідно акту№30 від 19.02.2026р. договір №04-25-4 від 08.01.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;3110160;2273; Відшкодування касових видатків за електроенергію згідно акту №2 від 18.02.2026р., договору №58 від 20.12.2021р. та дод уг №10 від 27.01.2026р.;
Повна картка транзакції →;0611091;2210;Придбання будiвельних матерiалiв для проведення ремонтних робiт господарським способом згiдно накладної №17 вiд23,02,2026рокута договору№17 вiд23,02,2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →лiкарнянi за лютий xxxx року; податки та збори утримано i перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →;0611091;2210;Придбання матерiалiв для ремонту тепломережi згiдно накладної №16 вiд23,02,2026 року та договору№16 вiд23,02,2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання конвертів для відправки службової кореспонденції згідно накладної №1 від 19.02.2026р. та договору №04-25-16 від 19.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →