c. Станіславчик

0611702 2230 -900,00 за продукти харчування згідно договору № 33 від 28.01.2026 р та накладної №12 від19.05.2026р без ПДВ

0611021 2230 - 819,00 за продукти харчування згідно договору № 24 від 28.01.2026 р та накладної №8 від 19.05.2026р без ПДВ

*;101;43937936;;0810160 2111 Військовий збір із відпускних за травень місяць 2026 року Перераховано повністю;(101 0810160 2111 Військовий збір із відпускних у травні 2026 року Перераховано повністю;)

0611021 2230 - 425,00 за продукти харчування згідно договору №19 від 28.01.2026 р та накладної №7від 19.05.2026р без ПДВ

0611141 2240 - 240 за обслуговування оргтехніки згідно договору № 112 від 15.05.2026р та акта виконаних робіт № 0393 від 15.05.2026р безпдв

0611702 2230 - 234,00 за продукти харчування згідно договору № 35 від 28.01.2026 р та накладної №10від 19.05.2026р без ПДВ

0611021 2230 -135,00 за продукти харчування згідно договору № 21 від 28.01.2026 р та накладної № 5 від 19.05.2026р без ПДВ

0611010 2230 - 90,00 за продукти харчування згідно договору №19 від 28.01.2026 р та накладної № 1 від19.05.2026р без ПДВ

0611702 2230 - 85,00 за продукти харчування згідно договору № 41 від 28.01.2026 р та накладної № 11 від 19.05.2026р без ПДВ

0611021 2230 - 60,00 за продукти харчування згідно договору № 20 від 28.01.2026 р та накладної №3 від19.05.2026р без ПДВ

0116030;2240; за послуги з ремонту та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (поточний ремонт дорожнього покриття по вул. П. Сагайдачного в с. Камяногірка); згідно акту №1 від 18.05.2026 р та згідно договору №12-04/26 від 06.05.2026 року; без ПДВ.

0116030;2240; за послуги з ремонту та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лесі Українки в с. Камяногірка); згідно акту №1 від 18.05.2026 р та згідно договору №11-04/26 від 05.05.2026 року; без ПДВ.

0116030;2240; за послуги з ремонту та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Садоваа в с. Станіславчик); згідно акту №1 від 18.05.2026 р та згідно договору №9-04/26 від 05.05.2026 року; безПДВ.

0116030;2240; за послуги з ремонту та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Травнева в с. Мовчани); згідно акту №1 від 18.05.2026 р та згідно договору №14-04/26 від 06.05.2026 року; без ПДВ.

0116030;2240; за послуги з ремонту та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Сонячна в с. Мовчани); згідно акту №1 від 18.05.2026 р та згідно договору №13-04/26 від 06.05.2026 року; без ПДВ.

0116030;2240; за послуги з ремонту та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Затишна в с. Станіславчик); згідно акту №1 від 18.05.2026 р та згідно договору №10-04/26 від 05.05.2026 року; безПДВ.

лікарняний лист виплата дикретних за травень xxxx р відомість № 2 від 11.05.xxxx року податки і збори повністю перераховано в бюджет згіднодоговору № xxxx від 27.01.xxxx р.

0116030;2240; за послуги з ремонту та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (поточний ремонт дорожнього покриття по пров. Садовий в с. Станіславчик); згідно акту №1 від 18.05.2026 р та згідно договору №8-04/26 від 05.05.2026 року; безПДВ.

0116030 2273 оплата за електроенергію; згідно акта №217 від 11.05.2026 р та згідно договора №ЕП26-47 від 12.01.2026 р.; в т.ч ПДВ-1231,76.

0110150 2273 оплата за електроенергію; згідно акта №217 від 11.05.2026 р та згідно договора №ЕП26-47 від 12.01.2026 р.; в т.ч ПДВ-1012,38.

0611021 2230 - 1617,00 за продукти харчування згідно договору № 73 від 17.03.2026 р та накладної №15 від 19.05.2026р без ПДВ

0611021 2230 - 710,00 за продукти харчування згідно договору № 81 від 31.03.2026 р та накладної № 110574 від 19.05.2026р в.т.ч. -00,00 ПДВ

0611021 2230 - 6865,50 за продукти харчування згідно договору № 9 від 20.01.2026 р та накладної №13495 від 12.05.2026р в.т.ч. - 1144,25ПДВ

0611021 2230 - 6037,37 за продукти харчування згідно договору №9 від 20.01.2026 р та накладної №13488 від 12.05.2026р в.т.ч. - 1006,23 ПДВ

0611010 2210 4703,60 придб матеріалів для пров ремробіт госп способом зг дог № 120526 від 12.05.2026 р та накладної № 1907 від 12.05.2026р у.т.ч. - 783,93 пдв