300,00 грн
;0910160;2250;перерах.коштів на відрядження працівника бюдж.установи згідно авансового звіту №3 від 20.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
;0910160;2250;перерах.коштів на відрядження працівника бюдж.установи згідно авансового звіту №3 від 20.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0910160;2250;перерах.коштів на відрядження працівника бюдж.установи згідно авансового звіту №4 від 23.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №7 від 20.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0340876 від 19.02.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-49,13;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0341089 від 20.02.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-46,79
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0010742 від 19.02.2026р. дог №2 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026 р.;в т. ч. ПДВ -45,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0010748 від 19.02.2026р. дог №2 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026 р.;в т. ч. ПДВ -45,00 грн.;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю(101 Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000194 від 16.02.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000251 від 17.02.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2210;плата за матеріали до комп`ютерної техніки зг накл №0223 вiд 23.02.2026р. дог №26 вiд 23.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000250 від 17.02.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0340664 від 18.02.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-37,05
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за м`ясо зг накл №189 від 17.02.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю(101 Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю(101 Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№584 від 23.02.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№609 від 24.02.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0000374 від 16.02.2026р. дог №6 від 09.01.2026р. ДУ №1 від 15.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000246 від 17.02.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000195 від 16.02.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Сплата вiйськового збору з лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю(101 Сплата вiйськового збору з лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Сплата вiйськового збору з лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю(101 Сплата вiйськового збору з лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000247 від 17.02.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №520 від 18.02.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 15,50 грн;
Повна картка транзакції →