936,00 грн
0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0010746 від 19.02.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -156,00 грн.;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0010746 від 19.02.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -156,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2240; за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом; акт №2 від 20.02.2026р . №258335 від02.01.2026р в тому числі ПДВ-150,0
Повна картка транзакції →;0112111;2610; часткова оплата за водовiдведення згiдно акту №3883 вiд 23.02.2026р.; договiр №200266-2 вiд 06.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-146,06грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за м`ясо зг накл №211 від 17.02.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000244 від 16.02.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0010750 від 19.02.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -130,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0000375 від 16.02.2026р. дог №7 від 09.01.2026р. ДУ №1 від 15.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2240;послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної техніки зг акту №0241 вiд 23.02.2026р. дог №25 вiд 23.02.2026р. ; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сметану,йогурт;накл.№РН-000204 від 24.02.2026 року та дог.№6 від 21.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0010741 від 19.02.2026р. дог №4 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -97,20 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0010744 від 19.02.2026р. дог №4 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026 р.;в т. ч. ПДВ -97,20 грн.;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата за послуги iнтернет-провайдерiв за користування iнтернетом згiдно акту наданих послу г№17679530510002 вiд 23.02.2026р.; договiр №454 вiд 26.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-83,33грн;
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом зг акту №295 вiд 23.02.2026р. дог №010126/31 вiд 12.01.2026р.в т.ч. ПДВ - 83,33 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0010751 від 19.02.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026 р.;в т. ч. ПДВ -78,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0010743 від 19.02.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026 р.;в т. ч. ПДВ -78,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0000373 від 16.02.2026р. дог №6 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю(101 Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю(101 Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →;0611091;2111;Перераховано з/п за лютий 2026 року.Всi внески утримано та перераховано повнiстю;дог№23007/09/2014вiд 08,09,2014р;зг.вiдомостi;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000245 від 16.02.2026р. дог №15 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю(101 Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №8 від 24.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611142;2250;відрядження згідно авансового звіту №1 вiд 20.02.2026;
Повна картка транзакції →;0910160;2250;перерах.коштів на відрядження працівника бюдж.установи згідно авансового звіту №5 від 23.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →3110160;2250; Відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №2 від 20.02 .2026р та розпорядження №22-рк від 19.02.2026р. ;
Повна картка транзакції →