м. Жмеринка

КПКВ 0610160 КЕКВ 2111 4874.41 утримано проф. внески із з/п за квітень 2026р. податки та збори перерах. повністю;;;

0611142 2240 оплата посл з обсл. автотранспортом(підвіз учнів) зг.акт №23 від 24.04.2026р.;зг дог №23/26 від 24.04.2026 р. без ПДВ;;;

0611021 2240 оплата посл з обсл. автотранспортом(підвіз учнів) зг.акт №4 від 23.04.2026р.;зг дог №25/26 від 03.02.2026р з ПДВ;;;

0611070 2111 Утримано проф. вн. нарахов. на з/п за квітень 2026р.

0611010 2230 за продукти харчування, нак № 25 від 22/04/2026р, зг дог № 998/2026 від 21/04/2026р, без ПДВ

3504010 2111 грошова винагорода за квітень 2026;Дог. № б/н/19 від 01.04.2026;Под. та збори перерах.повністю

0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №2250 від 20.04.2026 р. зг дог №3/26 від 16.01.26 р.

*;101;xxxx;; 101 утримано ПДФО із лікарняних за квітень xxxx року перераховано повністю(101 утримано ПДФО із лікарняних за квітень xxxx року перераховано повністю)

0611010 2272 За водопостачання в т.ч. ПДВ 740,48 грн; згідно договору № 46/26/25 від 21.01.2026 р.; згідно акту № 29 від 21.04.2026р;;;

0611021 2272 оплата комунальних послуг(водопостачання) зг. акта №83 від 20.04.2026р., зг.дог №20/26 від 26.01.2026р. ПДВ-740,48грн.;;;

0611021 2111 4425.13 утримано проф. внески із із заробітної плати (та прирівняних до неї платежів) за квітень 2026 р. податки та збориперерах. повністю

0210180;2210;оплата за продукція для відзн.та нагородж.(квіти);зг.накл.№4 від 24/04/26,дог. №2 від 22/01/26, наказ №32 від 24.04.26 без ПДВ

0611021 2240, без ПДВ, оплату послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення "КУРС" згідно акту №1 від 13.04.2026, договору №9154 від 09.04.2026

0611010 2230 За продукти харчування в т.ч ПДВ 730,00 грн; згідно договору № 5 від 13.01.2026 р.; згідно накладної № 2130 від 15.04.2026;;;

0611021;2272;за послугии з водопостачання зг.акт №461879 від 22/04/26, дог.№020-26/1л від 18/02/26; в т.ч. ПДВ 727,27 .

*;101;xxxx;;Утрим. под. з доход. фіз. осіб з лікарняних за квітень xxxxр. перераховано повністю(101 Утрим. под. з доход. фіз. осіб з лікарняних за квітень xxxxр. перераховано повністю)

0611010 2273; За розподіл електроенергії в т.ч. ПДВ 705,11 грн; згідно дог. № ЖМ-151300-А від 13.01.2026 р.; згідно акту № 8090553995997 від20.04.2026р.;

0611010 2272 за водовідведення, акт № 86 від 21/04/2026р, зг дог № 25/26 від 15/01/2026р, в т ч ПДВ 698,13 грн.

0611021 2240 вик. місц. прог. з роз. фіз. та спорту (плавання) філія, без ПДВ, згідно акту №6 від 24.04.2026, договору №42/26 від 04.03.202

0611010 2272 4084,08 За послуги водовідведення зг акту №96 від 21.04.2026 зг дог №22/26/1 від 19.01.2026 в т/ч ПДВ-680,68

101 0611010 2111 сплата проф внеску на з/п за квітень 2025 року сплачено повністю

0611021 2230 за продукти харчування зг. накл.№2200 від 20.04.2026р.; зг.дог. 18/26 від 23.01.2026р.; Без ПДВ;;;

0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 636,00 ; згідно договору № 23 від 20.01.2026 р.; згідно накладної № 1914 від 27.04.2026;;;

0611021 2210 за паливно-мастильні матеріали зг. накл. №90482 від 23.04.2026 р. та дог.№040405-23/04/2026-ШК01896 від 23.04.2026 р. з ПДВ;;;

КПКВК 0611010 КЕКВ 2240-3720,00 ремонт комп техніки.60/26 від 09.04.2026 року згідно акта 36 від 23.04.2026 року.без ПДВ