266,76 грн
ПлатникНемирівський ЗДО №3 "Дзвіночок"ЄДРПОУ 26228433
→
ОдержувачТОВ "Наш Хліб Вінниця"ЄДРПОУ 43594489
0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0342512 від 25.02.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ- 44,46
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0342512 від 25.02.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ- 44,46
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0341788 від 23.02.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-44,46
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за крупу перлову;накл.№ЛИ0000277 від 24.02.2026 року та дог.№16 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0611702;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№BG-0000955/ТГ вiд 23.02.2026р. дог.№20 вiд 17.02.2026р.;в.т.ч.ПДВ-39,00;
Повна картка транзакції →;0611702;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№BG-0000879/ТГ вiд 17.02.2026р. дог.№20 вiд 17.02.2026р.;в.т.ч.ПДВ-39,00;
Повна картка транзакції →;0611600;2111 ; профвнески з доплати педагогічним працівникам за лютий 2026 року (30% з профвнесків працівників Ліцею №1 м. Немирова) перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000368 від 24.02.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2275; за вивезення ТПВ; акт №518 від 26.01.2026; дог. №19 від 20.01.2026 в тому числі пдв-318,15;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сіль йодовану;накл.№ЛИ0000276 від 24.02.2026 року та дог.№12 від 23.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000408 від 24.02.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000407 від 24.02.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →1014030;2273; Плата за електричну енергiю зг. договору №НЕ-138600 вiд 21.01.2026р., та акта №2510982-2602-1 вiд 26.02.2026р. в т.ч. ПДВ 28,64 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№628 від 25.02.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№670 від 26.02.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →3504010;2272;за водопостач. та абон.обслуг. за січень 2026 р.;договір №3 від 15.01.2026 р. та акт №1 від 23.02.2026 р.; в т.ч. ПДВ-23.63 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№697 від 27.02.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 23,333;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0000441 від 24.02.2026р. дог №6 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →1014060;2111;профвнески 0,65% iз з/плати за 2 пол. лютого 2026р.Перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №551 від 20.02.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 15,50 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №577 від 23.02.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 15,50 грн;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за лютий xxxx року Перераховано повністю(101 Військовий збір із лікарняних за лютий xxxx року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000369 від 24.02.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №152 від 23.02.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №580 від 21.02.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 10,33 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №578 від 21.02.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 10,33 грн;
Повна картка транзакції →