смт Брацлав, Тульчинський район: 1 985 транзакцій на 50,0 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 898 | 20,9 млн грн | |
| Управління | 511 | 18,3 млн грн | |
| Управління | 295 | 7,5 млн грн | |
| Медицина | 160 | 2,1 млн грн | |
| Управління | 121 | 1,1 млн грн |
;0110150;2240; оплата інших послуг у сфері інформатизації;договір №23096 від 19.05.2026 р.; акт наданих послуг №23 від 20.05.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2800;повернення страхових коштів;рішення №59 від 12.05.2026 року; перераховано повністю;
Повна картка транзакції →лікарняні за травень xxxx р. зг. лікарн. листа №xxxx-1 всі под. перерах. повністю;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз.осiб виплати з оплати компенсації додаткової відпуски постраждалих від ЧАЕС за травень xxxx перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв фiз.осiб виплати з оплати компенсації додаткової відпуски постраждалих від ЧАЕС за травень xxxx перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ЄСВ 8,41% з фiз.осiб з відпускних з осіб постраждалих від ЧАЕС за травень xxxx перераховано повнiстю(101 ЄСВ 8,41% з фiз.осiб з відпускних з осіб постраждалих від ЧАЕС за травень xxxx перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір 5% з фiз.осiб з виплати з оплати компенсації додаткової відпуски постраждалих від ЧАЕС за травень xxxx перераховано повнiстю(101 Військовий збір 5% з фiз.осiб з виплати з оплати компенсації додаткової відпуски постраждалих від ЧАЕС за травень xxxx перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →;0110150;2240;відшкодування витрат за поштові послуги;звіт про використання коштів №7 від 20.05.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2230;за м`ясо свинини згідно накладної 1741 від 14.05.2026 Договір 8 від 16.02.2026;в т.ч ПДВ-2666,67;
Повна картка транзакції →0813102;2230;за рибу морожену згідно накладної 14364 від 18.05.2026 Договір 5 від 06.02.2026;в т.ч ПДВ-1241,00;
Повна картка транзакції →0813102;2230;за кисломолочні продукти згідно накладної MJ000204358 від 19.05.2026 Договір 17 від 13.01.2026;в т.ч ПДВ-1001,84;
Повна картка транзакції →0813102;2230;за сирні продукти згідно накладної 14365 від 18.05.2026 Договір 3 від 13.01.2026;в т.ч ПДВ-992,75;
Повна картка транзакції →0813102;2230;а овочі свіжі згідно накладної РН-0041021 від 14.05.2026 Договір 23 від 17.04.2026;в т.ч ПДВ-990,00;
Повна картка транзакції →;0611023;2230;за сир зг. накл. №АЙ000148027 від 18.05.2026 р. та дог. №6Д від 23.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-460,50;
Повна картка транзакції →0813102;2230;за крохмаль згідно накладної 110451 від 18.05.2026 Договір 28 05.05.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2230;за яйце куряче згідно накладної 91 від 15.05.2026 Договір 24 від 21.04.2026;в т.ч ПДВ-396,00;
Повна картка транзакції →;0611023;2230;за масло зг. накл. №АЙ000148033 від 18.05.2026 р. та дог. №20Д від 30.03.2026 р.;в т.ч ПДВ-193,00;
Повна картка транзакції →;0611023;2230;за фрукти зг. накл. №103 від 18.05.2026 р. та дог. №27Д від 11.05.2026 р.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →;0611023;2230;за овочі зг. накл. №105 від 18.05.2026 р. та дог. №26Д від 13.05.2026 р.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →;0611023;2250;відрядження працівників бюджетних установ зг. аванс. звіт №22 від 19.05.2026 р.;
Повна картка транзакції →;0611023;2250;відрядження працівників бюджетних установ зг. аванс. звіт №23 від 19.05.2026 р.;
Повна картка транзакції →;0611023;2230;за хліб зг. накл. №ПС-0057060 від 19.05.2026 р. та дог. №4Д від 23.01.2026 р.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →;0611023;2230;за печиво зг. накл. №7615 від 19.05.2026 р. та дог. №12Д від 10.02.2026 р.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →;0611023;2230;за хліб зг. накл. №ПС-0056602 від 18.05.2026 р. та дог. №4Д від 23.01.2026 р.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →;0611023;2230;за фрукти зг. накл. №102 від 11.05.2026 р. та дог. №27Д від 11.05.2026 р.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →;0611023;2230;за фрукти зг. накл. №101 від 13.05.2026 р. та дог. №14Д від 23.02.2026 р.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →