c. Станіславчик

0110150 2800 згідно виконавчого впровадження ВП №80839317 від 23.04.2026 року (виконавчий збір - 34588,00 грн, мінімальні витрати - 417,00грн); без ПДВ.

0813242 2240 Оплата ритуальних послуг Згідно акту №7 від 21.05..26 р.та договору №22 від 21.05.2026 р.;без ПДВ;

0813242 2730 Одноразова матеріальна допомога на поховання Згідно розпорядження № 75 від 19.05.2026 року та згідно Програми ЗАХИСНИКИ ТА ЗАХИСНИЦІ на 2026-2028 р.

0810160 2111 Відпускні в травні 2026 року. Податки і збори перераховані повністю;Договір № 1 та список № 1;

0110150 2240 за ремонт системного блоку (заміна мат. плати, процесору, оп. памєяті та диску); Згідно акта №0306 від 19.05.2026 року та згідно договору №30 від 19.05.2026 року; без ПДВ;

0116030 2273 плата за послугу з розподілу електроенергії згідно акта №8092300318531 від 18.05.2026 р та зг. дог. №ЖМ-140300-А від 19.01.2026р в т.ч ПДВ-704,73;

0110150 2273 плата за послугу з розподілу електроенергії згідно акта №8092300318531 від 18.05.2026 р та зг. дог. №ЖМ-140300-А від 19.01.2026р в т.ч ПДВ-549,84;

0110150 2210 придбання канцтоварів; Згідно накладної №МЛ-00000307 від 19.05.2026 року та згідно договора №234 від 19.05.2026 року; без ПДВ.;

0110150 2240 оплату послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, інших послуг у сфері інформатизації; Згідно акта №1від 19.05.2026 р та згідно договора №29 від 19.05.2026 р без ПДВ.;

0110150 2240 за заправку картриджа; Згідно акта №22 від 19.05.2026 року та згідно договору №30 від 19.05.2026 року; без ПДВ;

0810160 2111 Профвнески із відпускних в травні 2026 року Перераховано повністю;

0611021 2210 31619,02 придб матеріалів для пров ремробіт госп способом зг дог № 114 від 15.05.2026 р та накладної № 43 від 15.05.2026р без пдв

0611021 2210 22348,20 придб матеріалів для пров ремробіт госп способом зг дог № 107 від 13.05.2026 р та накладної № 57 від 13.05.2026рбез пдв

0611021 2230 - 6261,75 за продукти харчування згідно договору № 9 від 20.01.2026 р та накладної №14483 від 19.05.2026р в.т.ч. - 1043,63 ПДВ

0611021 2210 5010 придб. бензомоторної коси зг дог № 106від 12.05.2026 р та накладної № 1 від 12.05.2026р без пдв

0611010 2240 - 4903 оплата експлуатаційних послуг (дератизація) згід дог №65-26 від 21.01.2026р та акта над послуг № 608/5 від 15.05.2026р,без пдв

0611702 2230 - 3696,00 за продукти харчування згідно договору № 6 від 20.01.2026 р та накладної №14482 від 19.05.2026р в.т.ч. -616,00ПДВ

*;101;43937936;;0810160 2120 Єдиний внесок нарахований на відпускні в травні 2026 року Перераховано повністю;(101 0810160 2120 Єдиний внесок нарахований на відпускні за травень 2026 року; Перераховано повністю;)

*;101;43937936;;0810160 2111 Податок з доходів фізичних осіб із відпускних в травні 2026 року. Перераховано повністю;(101 0810160 2111 Податок з доходів фізичних осіб із відпускних в травні 2026 року. Перераховано повністю;)

0611021 2210 2737 придб матеріалів для пров ремробіт госп способом зг дог № 110 від 15.05.2026 р та накладної № 50 від 15.05.2026р без пдв

0614082 2210 - 1760 продукція призначена для відзначення зг.дог. № 111 від 15.05.2026 та нак № 1 від 15.05.2026 р без ПДВ та наказу №12від 12.05.2026 р

0611080 2210 - 1558 за канцтовари згід. дог. № 107 від 15.05.2026р та наклад. № 125 від 15.05.2026р без пдв

0614082 2210 - 1350 виготовл інформаційної продукції (банери) згід дог №108 від 15.05.2026р та накл.№ ОЛ000000107 від 15.05.2026р без пдв

0611702 2230 - 1001,00 за продукти харчування згідно договору № 164 від 17.04.2026 р та накладної № 9 від 19.05.2026р без ПДВ

0611010 2230 - 972,50 за продукти харчування згідно договору № 16 від 28.01.2026 р та накладної № 2 від 19.05.2026р без ПДВ