4 365,00 грн
1616030;2610;2210-4365,00 грн; Оплата за матерiали (лак паркетний) для фарбування елементiв благоустрою зг. дог. №95 вiд 11.06.2026 та накл№11/06-1 вiд 15.06.2026 р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →м. Липовець, Вінницький район: 3 378 транзакцій на 65,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 387 | 11,0 млн грн | |
| Соцзахист | 342 | 9,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 248 | 8,5 млн грн | |
| Управління | 437 | 6,3 млн грн | |
| Медицина | 257 | 5,8 млн грн | |
| Медицина | 12 | 5,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 141 | 3,8 млн грн | |
| Медицина | 179 | 2,9 млн грн | |
| Освіта | 197 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 133 | 1,8 млн грн | |
| Управління | 147 | 1,7 млн грн | |
| Освіта | 97 | 1,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 44 | 1,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 163 | 1,2 млн грн | |
| Культура і спорт | 97 | 1,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 187 | 988,6 тис. грн | |
| Освіта | 202 | 871,8 тис. грн | |
| Соцзахист | 108 | 827,1 тис. грн |
1616030;2610;2210-4365,00 грн; Оплата за матерiали (лак паркетний) для фарбування елементiв благоустрою зг. дог. №95 вiд 11.06.2026 та накл№11/06-1 вiд 15.06.2026 р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230-4100,00;за м`ясо;згiдно накладної № 2172 вiд 22.06.2026р. та договору №№ 12 вiд 15.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-683,33;;;
Повна картка транзакції →1616071;2610;2240-3884,00; за хiм та бак аналiз питної води згiдно договору№Л-5595 вiд 11.02.2026р та акту№3723 вiд 02.06.2026р в т.ч.ПДВ-647,33
Повна картка транзакції →0611010;2230-3500,00;за рибу морожену;згiдно накладної № 16978 вiд 22.06.2026р. та договору №№ 18 вiд 22.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-583,33;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-3492,00 грн; Оплата за матерiали (пiгментний концентрат) для фарбування елементiв благоустрою зг. дог. №435 вiд 09.06.2026 року та накл №435 вiд 12.06.2026 р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0813121;2240- 3399,00;за послуги із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; акт № 1 від 25.06.2026; договір № 239680533 вiд 16.06.2026;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0813160;2730 - 3209,00;за надання соціальних послуг громадянам нездатним до самообслуговування за червень 2026;акт № 6 від 25.06.2026;наказ№ 3-агп від 27.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230-3042,00;за молоко питне;згiдно накладної № В00018986 вiд 19.06.2026р. та договору № 0004/26 вiд 14.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-507,00;;;
Повна картка транзакції →0611091;2210 -2720,00 грн;компенсація дітям-сиротам на поповн.гардеробу.,зг.н.№ 55/03,1-01 від 23.06.2026р. та відомості №1 за червень 2026р.,згідно списку;;без ПДВ.
Повна картка транзакції →101 1010160 2111 - 2538,78; військовий збір за ІІ половину червня 2026 року; податки та збори перерах.повн;без ПДВ; КЕКВ 2111
Повна картка транзакції →0611091;2240-2488,00;обов"яз. страх. ЦПВ власників наземних ТЗ;дог.№ 81 від 08.06.2026 акт № 1 від 08.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813210;2111-2427,30;Фінансування військового збору з заробітної плати згідно договору № 0251260611000076 від 11.06.2026 Про організ.суспільно-корис.робіт за червень 2026 року;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-2400,12 грн; Оплата за дощовики зг. дог №134 вiд 10.06.2026 р. та накл №ТОВ00008801 вiд 10.06.2026 р.; В т.ч. ПДВ - 400,02 грн;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-2327,60 грн; Оплата за iнструмент зг. дог №429 вiд 09.06.2026 р. та накл №429 вiд 09.06.2026 р.; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-2250,00 грн; Оплата за матерiали (шифер) зг. дог. №429/1 вiд 09.06.2026 та накл №429 вiд 12.06.2026 р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →44118396 0610180 2250 - 2100,00 оплата на харчування учасників змагань згідно цільової програми "Обдаровані діти" на 2024-2027 рр.зг.нак.№ 76 від 22.06.2026 р. зг.аван.звіту №33 від 24.06.2026 р
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-1750,00; Оплата за комплектуючi до автомобiля ГАЗ -53 зг. дог №100 вiд 17.06.2026 та накл №116 вiд 17.06.2026 р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →101 податок на доходи з фізичних осіб, утриманий із суми лікарняних за червень xxxxроку xxxx КЕКВ xxxx-xxxx,99
Повна картка транзакції →0810160;2800-1331,20;відшкодування витрат на сплату судового збору;відповідно до Наказу по справі №902/375/26 від 18.06.2026 року
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-1230,00 грн; Оплата за накладку на стенд зг. дог №187 вiд 17.06.2026 року та накл №ТОВ00009120 вiд 17.06.2026 р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →3504010 2273-1201.21грн. За спожиту електроенергію за червень 2026р. зг. акту № 2110782-2606-1 від 22.06.2026р. дог. №ЛИ-101900 від 23.01.2026р. в т.ч. ПДВ 200.20 грн.
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-924,00 грн; Оплата за iнструмент (бiгунок, нiж косарки, груги до болгарки) зг. дог №101 вiд 17.06.26 та накл №135 вiд 17.06.2026 р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813121;2272-900,00;за водопостачання;акт № 003771 вiд 24.06.2026;договiр № 138/8 вiд 23.01.2026;в т.ч ПДВ-150,00;;;
Повна картка транзакції →0813133;2210-784,50,00;за канцелярські товари (альбоми для малювання);накладна № 241 вiд 24.06.2026;договiр № 87 вiд 24.06.2026;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0812111 ; 2610 (2111)- 622,51 грн ; Профнески із з/п за червень 2026 року Перераховано повністю ;;;
Повна картка транзакції →