м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
Перераховано лікарняні за лютий xxxx р. зг. Л/Л№xxxx-xxxx-1. Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →1014040;2274; Плата за розп.прир.газ зг.дог.№42DB13-11125-23 вiд01.10.2023р., ДУ.№1 вiд 28.01.2026р. та акта №YVI00005634 вiд 25.02.202, вт.ч.ПДВ 131,71 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сік фруктовий;накл.№ЛИ0000273 від 24.02.2026 року та дог.№11 від 22.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Відрахування із суми доходів боржника за лютий 2026р. відповідно до вимог чинного законодавства у розмірі 20% доходів згідно ВП78218612 від 30.05.2025р..;
Повна картка транзакції →;1115041;2272;за водопостачання;зг.акту № 4274 від 25.02.26р. та дог.№ 200071 від 07.01.26р. в т.ч ПДВ-97.50.
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0000844 від 23.02.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;в т. ч. ПДВ -93,20 грн;
Повна картка транзакції →;0611600;2111 ; профвнески з доплати педагогічним працівникам за лютий 2026 року перераховано повністю;
Повна картка транзакції →;0611022;2220;Перерах.кошти за лiкарськi зсоби ;згiдно накл №11-U151986235-1 вiд 12.02.2026р.дог.№18 вiд 12.02.2026р.;в.т.ч ПДВ- 86.58;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №153 від 23.02.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →1014030; 2240; Плата за доступ до мережi Iнтернет зг.договору №В146 вiд 28.01.2026 та акта №1014 вiд 26.02.2026 р. Без ПДВ .
Повна картка транзакції →;0611702;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№BG-0000880/ТГ вiд 17.02.2026р. дог.№23 вiд 17.02.2026р.;в.т.ч.ПДВ-74,80;
Повна картка транзакції →;3710160 ; 2250 ; За відрядження ; авансов звіт № 3 від 26.02.2026 р та наказ № 3 від 24.02.26 р;
Повна картка транзакції →;1115041;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом;зг.акту №262 від 25.02.26р.та дог.№ 010126/25 від 13.01.2026р.в т.ч ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →;0611702;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№BG-0000954/ТГ вiд 23.02.2026р. дог.№23 вiд 17.02.2026р.;в.т.ч.ПДВ-56.10;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за лютий xxxx р. Утримано та перераховано повністю(101 Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за лютий xxxx р. Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3504010;2272;за водопостач. та абон.обслуг. за лютий 2026 р.;договір №3 від 15.01.2026 р. та акт №2 від 23.02.2026 р.; в т.ч. ПДВ-52,88 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за горошок заморожений накл.№ЛИ0000282 від 24.02.2026 року та дог.№24 від 24.02.2026 року,без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №582 від 21.02.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 51,67 грн;
Повна картка транзакції →0810160;2250;Видатки на відрядження працівника установи згідно авансового звіту №4 від 23.02.2026р.;
Повна картка транзакції →;1110160;2250; перерахунок коштiв за вiдрядження працiвникiв бюджетних установ; згiдно наказу №01-31/06 вiд 18.02.2026р. та звiту про викор.коштiв №1 вiд 24.02.2026р.
Повна картка транзакції →;0611091;2250;Перераховано кошти на вiдрадження згiдно звiту про використання коштiв№3 вiд 23,02,2026року;зг.вiдомостi;
Повна картка транзакції →1014030; 2240; Плата за доступ до мережi Iнтернет зг.договору №VN89 вiд 28.01.2026 та акта №ОУ-0000147 вiд 26.02.2026 р. В т.ч. ПДВ 50,00 грн..
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0342272 від 24.02.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ49,13
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0000845 від 23.02.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;в т. ч. ПДВ -46,60 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000409 від 24.02.2026р. дог №15 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →