131,04 грн
1115031;2271; Вiдшкодування витрат на оплату послуг теплопостачання за квiтень 2026р.;згiдно акту № 26 вiд 13.04.2026р.,договiр № 31 вiд 16.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Вінниця, Вінницький район: 10 610 транзакцій на 1,10 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 308 | 603,1 млн грн | |
| Соцзахист | 616 | 132,3 млн грн | |
| Освіта | 411 | 42,1 млн грн | |
| Освіта | 444 | 22,9 млн грн | |
| Управління | 367 | 22,0 млн грн | |
| Медицина | 1 131 | 21,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 35 | 18,6 млн грн | |
| Освіта | 369 | 17,0 млн грн | |
| Освіта | 335 | 16,0 млн грн | |
| Управління | 356 | 14,8 млн грн | |
| Культура і спорт | 347 | 13,9 млн грн | |
| Освіта | 703 | 13,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 124 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 396 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 412 | 10,8 млн грн | |
| Освіта | 382 | 10,1 млн грн | |
| Освіта | 159 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 323 | 9,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 126 | 9,0 млн грн | |
| Медицина | 165 | 8,8 млн грн | |
| Освіта | 298 | 8,6 млн грн | |
| Медицина | 221 | 8,3 млн грн | |
| Управління | 299 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 308 | 8,1 млн грн | |
| Культура і спорт | 255 | 6,3 млн грн |
1115031;2271; Вiдшкодування витрат на оплату послуг теплопостачання за квiтень 2026р.;згiдно акту № 26 вiд 13.04.2026р.,договiр № 31 вiд 16.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Вiдшкодування поштових витрат Кулiш С.С. UA803204780000026206924487873 авансового звiту № 19 вiд 21.04.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв утриманий iз мат.забез.ТВП ЗО за квiтень xxxxр.;Перераховано повнiстю.(101 вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв утриманий iз мат.забез.ТВП ЗО за квiтень xxxxр.;Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →2610160;2272;за водовiдведення, 20% стiчних вод; згiдно акту №В0-00004164/3 вiд 14.04.2026р., до дог. №1218 вiд 08.01.2026р.;в т.ч.ПДВ 7,42грн.
Повна картка транзакції →1115031;2275;Вiдшкодування витрат на оплату послуг з вивезення смiття за квiтень 2026р.; згiдно акту № 26 вiд 13.04.2026р.,договiр № 31 вiд16.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx; xxxx; надання кредиту на капiтальний ремонт житла, згiдно кредитного договору №01-119 вiд 22.04.xxxxр.; попов. рах. Головащенко О.В., iпн.xxxx. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →6491010;2111;Остаточний розрахунок при звiльненнi, компенсацiя невикористаної вiдпустки у квiтнi 2026р; Договiр №24310002012 вiд 13.03.2024р.; Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0712152;2610;За спец.харчування (ФКУ); вид.накл.№709 вiд 03.04.26р.; Д.28 вiд 31.03.2026р.; ПДВ-26075,28грн.;
Повна картка транзакції →xxxx; xxxx; надання кредиту на капiтальний ремонт житла, згiдно кредитного договору №01-119 вiд 22.04.xxxxр.; попов. рах. Головащенко О.В., iпн.xxxx. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712111;2610;за теплопостачання ; Акт №4 вiд 15.04.2026; дог 87/35 вiд 23.01.2026; в т.ч.ПДВ-19030,08.
Повна картка транзакції →2507110;2282;відшкодування з забезпечен.осіб з інв.ДЗР;дог.№13308892/2/26/114 від25.02.2026р.,акт№13308892/2/26/114 від22.04.2026р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0712111;2610;за електричну енергiю; Акт № 99 вiд 15.04.2026; дог.№257 вiд 29.12.2025; дод.угода №1/17 вiд 13.01.2026р. в т.ч.ПДВ-14944,81.
Повна картка транзакції →*;101;45303399;;6491010 2120 Нарах ЄСВ 8,41,22% на остаточний розрах. при звiльненнi, компенсацiю невикор. вiдпустки у квiтнi 2026р.; Перераховано повнiстю(101 6491010 2120 Нарах ЄСВ 8,41,22% на остаточний розрах. при звiльненнi, компенсацiю невикор. вiдпустки у квiтнi 2026р.; Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0712152;2610; вiдш.за безк.мед-ти; Р-накладна № 1303-104 вiд 20.04.2026; Договiр №1303-13 вiд 13.01.2026; в т.ч. ПДВ-5586,03.
Повна картка транзакції →0712152;2610;Вiдш. за лiки по безкошт рецепти (п.160); реєстр-накл. №ОЗ-104 вiд 21.04.2026р.; дог.ОР-3 вiд 21.01.2026р.;ПДВ-5325,00грн.;
Повна картка транзакції →*;101;45303399;;6491010 2111 ПДФО iз остаточного розрах. при звiльненнi, компенсацiї невикор. вiдпустки у квiтнi 2026р; Перераховано повнiстю(101 6491010 2111 ПДФО iз остаточного розрах. при звiльненнi, компенсацiї невикор. вiдпустки у квiтнi 2026р; Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0712152; 2610; За пiдгузки для дорослих; Накладна № 38 вiд 21.04.2026, дог.№57 вiд 19.02.2026; в т.ч. ПДВ-3592,37.
Повна картка транзакції →0712152; 2610;За спец.продукт харчування для дiтей-ФКУ Нутрi 2Енерджi, ФКУ Нутрi 2 Концентрат, ФКУ Нутрi 3 Енерджi. Накладна № 441 вiд 16.04.2026, дог.№79 вiд 17.03.2026; в т.ч. ПДВ-8308,69.
Повна картка транзакції →0712111;2610;За постач.тепл.енергiї;акт №4538 вiд 20.04.2026р.;дог.Т-144 вiд 16.01.2026р.; д.у.01 вiд 16.01.2026р.; ПДВ-7635,75грн.;
Повна картка транзакції →0712152;2610;Вiдш. за лiки по безкошт рецеп.;реєстр-накл. №1303-1042 вiд 21.04.2026р.; дог.1303-3 вiд 21.01.2026р.;ПДВ-3051,41грн.;
Повна картка транзакції →0712111;2610;Вiдшкодування за спожите електропостачання за березень; Акт111 вiд 13.04.2026р.; дог.01/26-Е вiд 12.01.2026р.; ПДВ-7345,59грн.;
Повна картка транзакції →0712152; 2610;За калоприймач стомiчний. сечоприймач. Накладна №11-U154937173-2 вiд 07.04.2026, дог.№77 вiд 10.03.2026; в т.ч. ПДВ-2770,33.
Повна картка транзакції →0712152;2610;За спец.харчування (ГАц Б); вид.накл.№67 вiд 17.04.26р.;Д.23 вiд 23.03.2026р.; ПДВ-6999,60грн.;
Повна картка транзакції →0712152; 2610;За спец.продукт харчування для дiтей-Комiда-ФКУ B, Комiда -ФКУ С , Накладна № 775 вiд 09.04.2026, дог.№92 вiд 26.03.2026; в т.ч. ПДВ-6970.08.
Повна картка транзакції →0712152;2610;За засоби догляду за малюками (пiдгузки);вид.накл.№К-00176335 вiд 01.04.26р.; Д.18 вiд 02.03.2026р.; ПДВ-2678,20грн.;
Повна картка транзакції →