3 120,00 грн
0210150;2240;абон.плата за надання доступу до мережі інтернет за квітень 2026р.; дог.РН150224 від 12.01.2026р.; зг.акту №1028 від 05.05.2026р; в т.ч ПДВ-520,00грн.
Повна картка транзакції →м. Жмеринка, Жмеринський район: 14 174 транзакцій на 343,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 335 | 52,6 млн грн | |
| Управління | 507 | 29,3 млн грн | |
| Освіта | 993 | 28,1 млн грн | |
| Освіта | 1 278 | 23,6 млн грн | |
| Освіта | 932 | 21,4 млн грн | |
| Освіта | 753 | 18,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 1 046 | 18,4 млн грн | |
| Освіта | 714 | 14,8 млн грн | |
| Медицина | 90 | 13,1 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 13,1 млн грн | |
| Управління | 186 | 11,8 млн грн | |
| Освіта | 498 | 10,7 млн грн | |
| Освіта | 633 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 615 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 589 | 7,7 млн грн | |
| Освіта | 681 | 7,4 млн грн | |
| Управління | 260 | 6,3 млн грн | |
| Соцзахист | 443 | 5,4 млн грн | |
| Соцзахист | 234 | 5,1 млн грн | |
| Освіта | 198 | 4,8 млн грн | |
| Освіта | 444 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 180 | 4,5 млн грн | |
| Освіта | 535 | 3,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 207 | 3,2 млн грн | |
| Управління | 229 | 2,5 млн грн |
0210150;2240;абон.плата за надання доступу до мережі інтернет за квітень 2026р.; дог.РН150224 від 12.01.2026р.; зг.акту №1028 від 05.05.2026р; в т.ч ПДВ-520,00грн.
Повна картка транзакції →0611021 2220 придбання дизинфікуючих засобів , без ПДВ, згідно накладної №ЕР-256 від 04.05.2026, дог. №18 від 27/04/2026
Повна картка транзакції →*;101;34626237;;0611010 2120 оплата ЄСВ з відпускних в травні 2026 року, податки сплачені повністю.(101 0611010 2120 оплата ЄСВ з відпускних в травні 2026 року, податки сплачені повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;25503736;;101 0813121 2111 Військовий збір 5% із заробітної плати з відпускних за травень місяць 2026 року Податки та збори перераховані повністю(101 0813121 2111 Військовий збір 5% із заробітної плати з відпускних за травень місяць 2026 року Податки та збори перераховані повністю)
Повна картка транзакції →0611021 2240 за експлуатаційні послуги (з дератизації та диз.інфекції) , без ПДВ, згідно акту №593/5 від 04.05.2026 р, договору №52-26 від13/01/2026
Повна картка транзакції →101 3504010 2120 сплата ЄСВ на відпускні за травень 2026;Перерах. повністю
Повна картка транзакції →0611021 2240 послуги з підвозу учнів, без ПДВ, згідно акту №4 від 01.05.2026, договору №10/26 від 16.01.2026
Повна картка транзакції →101 3504010 2111 сплата податку з доходів із відпускних за травень 2026;Перерах. повністю
Повна картка транзакції →0611091; КЕКВ 2111;80% Профвнески iз зарплати за квiтень 2026р; Валовий збiр 2105,97грн;
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №3 від 04.05.2026 р. та дог.№51/26 від 19.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;03084227;;03084227 7721010 2120 сплата ЕСВ на зароб.плату, відпускні за травень`26 нарахування на ФОП сплачено і перераховано повністю(101 03084227 7721010 2120 сплата ЕСВ на зароб.плату, відпускні за травень`26 нарахування на ФОП сплачено і перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;34626237;;0611010 2111 оплата ВЗ на відпускні в травні 2026 року, податки сплачені повністю.(101 0611010 2111 оплата ВЗ на відпускні в травні 2026 року, податки сплачені повністю.)
Повна картка транзакції →0611021 2210 придбання миючих та дезінфікуючих засобів ,згідно нак. №ЕР-255 від 04.05.2026, дог.17 від 27.04.26
Повна картка транзакції →0611091; КЕКВ 2720;Стипендiя за травень2026р;згiдно реєстру vf0611091101202052605060253986102;договiр№349966827 вiд 19.09.25р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;придбання квіткової продукції для проведення церемонії поховання загиблого воїна (квіти зрізані (троянди)) згідно розпорядження від 28.04.xxxxр.№112-р; дог.№14 вiд 22.01.xxxxр.,зг. накл.№31 вiд 01.05.xxxxр.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03084227;;03084227 7721010 2111,ПДФО 18% із зароб.плати, відпускних за травень`26 сплачено і перераховано повністю(101 03084227 7721010 2111,ПДФО 18% із зароб.плати, відпускних за травень`26 сплачено і перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021 2220 придбання дизинфікуючих засобів , без ПДВ, згідно накладної №ЕР-257 від 04.05.2026, дог. №18 від 27/04/2026
Повна картка транзакції →0910160;2240;телекомунікаційні послуги укртелеком за квітень 2026р.;Згідно акту №0502003270001212.4.2026від 05.05.2026 р.та договору №0502003270001212/26від 03.02.2026 р. ПДВ 129,09 грн
Повна картка транзакції →0611010 2240 за телекомунікаційні послуги; зг.акт №5 від 01.05.2026р., зг. дог. № 61659 від 20.01.26р. в т.ч. ПДВ 116,67 грн. ;;;
Повна картка транзакції →0611091; КЕКВ 2230;За продукти харчування;Нак№106578 вiд24.04.26р;дог.№7 вiд 10.02.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №350 від 04.05.2026 р. та дог.№46/26 від 18.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611091; КЕКВ 2230;За продукти харчування;Нак№11 вiд01.05.26р;дог.№17 вiд 01.05.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →101 3504010 2111 сплата військового збору із відпускних за травень 2026; Под.та збори перерах повністю
Повна картка транзакції →0611091; 2240;Оплата послуг з облугов. програмн забезпечення АС -кошторис за травень 2026р ;Акт096ВФ вiд 01.05.26р; дог096вф вiд 20.02.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0910160;2240;Послуги з тех обслуговування та заправки картриджу.;Згідно акту №20 від 05.05.2026 р.та договору №15 від 10.02.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →