4 120,00 грн
0611142;2240;оплату послуг з ремонту автомобільного транспорту зг акту №8сто7192 вiд 02.03.2026р. дог №30 вiд 02.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611142;2240;оплату послуг з ремонту автомобільного транспорту зг акту №8сто7192 вiд 02.03.2026р. дог №30 вiд 02.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата послуг з доступу в режимі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційних ресурсів згакту №1000820226 вiд 02.03.2026р. дог №1000820226 вiд 02.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;03772619;;0110150 2120 єдиний соціальний внесок із лікарняних за лютий 2026 року нараховано та перераховано повністю(101 0110150 2120 єдиний соціальний внесок із лікарняних за лютий 2026 року нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за м`ясо зг накл №253 від 24.02.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 18.02.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2240;послуги зі зберігання підручників зг акту №ТА-0000098 вiд 02.03.2026 р. дог №29 вiд 02.03.2026р. ;в т.ч ПДВ - 543,99 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання миючих та дезінфікуючих засобів зг накл №31/1 вiд 02.03.2026р. дог №31 вiд 02.03.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за лютий xxxx року та перераховано повнiстю(101 податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за лютий xxxx року та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за масло накл.№РН-000236 від 03.03.2026 року та дог.№5 від 21.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →*;101;03772619;;0110150 2120 єдиний соціальний внесок із розрахункових за березень 2026 року нараховано та перераховано повністю(101 0110150 2120 єдиний соціальний внесок із розрахункових за березень 2026 року нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2240;послуги з поточного ремонту комп`ютерної техніки зг акту №1 вiд 02.03.2026р. дог №106 вiд 02.03.2026р. ; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;03772619;11010100;0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб із розрахункових за березень 2026 року перераховано повністю(101 0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб із розрахункових за березень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за м`ясо зг накл №278 від 24.02.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 18.02.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за м`ясо зг накл №279 від 24.02.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сир твердий накл.№РН-000235 від 03.03.2026 року та дог.№4 від 20.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →*;101;03772619;11010100;0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за лютий 2026 року перераховано повністю(101 0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за лютий 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;вiйськовий збiр iз лiкарняних за лютий xxxx року перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр iз лiкарняних за лютий xxxx року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сир кисломолочний накл.№РН-000233 від 03.03.2026 року та дог.№4 від 20.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000385 від 24.02.2026р. дог №15 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;1113123;2210; за продукцiю, призн.для проведен.протокол.заходiв згідно дог. №258 вiд 02.03.2026р. та накл. №258 вiд 02.03.2026р.; згідно "Програми пiдтримки сiм’ї, демогр.розвитку, запобiгання домашньому насильству, забез-я гендерної рiвностi та протидiї торгiвлi людьми Немирiвської мiської ради на 2024-2026 р.р.»; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000383 від 24.02.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сметану;накл.№РН-000234 від 03.03.2026 року та дог.№6 від 21.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0611141;2240; оплата інших послуг у сфері інформатизації; зг.акта №9 від 02.03.2026р.;Договір №9 від 02.03.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0000443 від 24.02.2026р. дог №6 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;03772619;11011000;0110150 2111 військовий збір із розрахункових за березень 2026 року, перераховано повністю(101 0110150 2111 військовий збір із розрахункових за березень 2026 року, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№767 від 03.03.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 33,00;
Повна картка транзакції →