840,00 грн
;1115041;2210;закупівля санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленової продукції для пакування відходів;зг.накл №4-00000004 від 06.03.26р.та дог.№14 від 06.03.26р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
;1115041;2210;закупівля санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленової продукції для пакування відходів;зг.накл №4-00000004 від 06.03.26р.та дог.№14 від 06.03.26р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →;3110160;2240;За послуги в сфері інформатизації ( формування кваліфікованого цифрового підпису) акт № ІВ-0000576 від 10.03.2026р. та договору №02-25-10 від 09.03.2026р.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →;0110150;2210;Придбання матеріалів для ремонту мереж водопостачання згідно накладної №1 від 10.03.2026р. та договору №04-25-24 від 10.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 Військовий збір з л/л по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx року. Перераховано повністтю(101 Військовий збір з л/л по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx року. Перераховано повністтю)
Повна картка транзакції →0110150;2240;Послуги з технічного обслуговування внутрішніх мереж водопостачання згідно акту №10084 від 10.03.2026р. та договору №04-25-25 від 10.03.2026р.;в т.ч ПДВ-71,60;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №12 від 05.03.2026р.;
Повна картка транзакції →3110160;2250; Відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №3 від 09.03.2026р та розпорядження №37-рк від 05.03 .2026р. ;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №13 від 05.03.2026р.;
Повна картка транзакції →;0910160;2250;перерах.коштів на відрядження працівника бюдж.установи згідно авансового звіту №6 від 06.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №14 від 05.03.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №15 від 05.03.2026р.;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень xxxxроку перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень xxxxроку перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№811 від 05.03.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№870 від 09.03.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →перераховано лікарняні за лютий xxxx року всі внески перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;37336738;;3504010 2120 ЄСВ 22% із розрахункових за березень 2026 р. утримано та перераховано повністю(101 3504010 2120 ЄСВ 22% із розрахункових за березень 2026 р. утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;37336738;;3504010 2111 ПДФО із розрахункових за березень 2026 р. утримано та перераховано повністю(101 3504010 2111 ПДФО із розрахункових за березень 2026 р. утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →Перераховані кошти згідно листків непрацездатності за лютий xxxx року; Договір №xxxx від 02.10.15р.;внески утримані і перераховані повністтю;
Повна картка транзакції →*;101;37336738;;3504010 2111 військовий збір із розрахункових за березень 2026 р. утримано та перераховано повністю(101 3504010 2111 військовий збір із розрахункових за березень 2026 р. утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Cплата ПДФО із лікарняних за лютий xxxx р Утримано та перераховано повністю(101 Cплата ПДФО із лікарняних за лютий xxxx р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір із лікарняних за лютий xxxx р Утримано та перераховано повністю(101 Військовий збір із лікарняних за лютий xxxx р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;перераховано прибутковий податок із лікарняних за лютий xxxx року перераховано повністю(101 перераховано прибутковий податок із лікарняних за лютий xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 Податок з доходів фізичних осіб з л/л по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx року перераховано повністтю(101 Податок з доходів фізичних осіб з л/л по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx року перераховано повністтю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;перераховано військовий збір із лікарняних за лютий xxxx року перераховано повністю(101 перераховано військовий збір із лікарняних за лютий xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 Військовий збір з л/л по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx року. Перераховано повністтю(101 Військовий збір з л/л по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx року. Перераховано повністтю)
Повна картка транзакції →