24,78 грн
1011080;2272; Оплата за абонентське обслуговування з водопостачання зг. договору № 200095 вiд 16.01.2026р,згiдно акту №6959 вiд 27.02.26р.в т.ч. ПДВ-4,13;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
1011080;2272; Оплата за абонентське обслуговування з водопостачання зг. договору № 200095 вiд 16.01.2026р,згiдно акту №6959 вiд 27.02.26р.в т.ч. ПДВ-4,13;
Повна картка транзакції →;0112010;2610;Перер. кошти частк. за теплову енер.;зг. акту №7 вiд 10.03.26р.,зг.дог.№8 вiд 01.01.26р.(д.у.№1 вiд 06.01.26р.),без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2273;За активну електричну енергію за лютий 2026р.;зг акту №492 від 28.02.2026р. договір №894/01/26 від 09.01.2026р.;в т.ч ПДВ-26052,76;
Повна картка транзакції →;0110150;2274;Оплата за природний газ за лютий 2026р;акт№1 від 10.03.2026р та календ плану на 2026 р. договір №01-12305/25-БО-Т від 26.12.2025;в т.ч ПДВ-15551,17;
Повна картка транзакції →;0110150;2273;Розподіл електричної енергії за лютий 2026р;акт №8096534847710 від 28.02.2026р дог №НЕ-130501 від 05.05.21р. дог №НЕ-130501/26від 27.01.2026р.;в т.ч ПДВ-6527,88;
Повна картка транзакції →;3504010;2111; розрахункові за березень 2026 р. всі внески утримано та перераховано повністю; договір 18.02.2025 №12136103.37336738 та список;
Повна картка транзакції →;0110150;2210;Придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки згідно накл. №0308 від 05.03.2026р. та договору №04-25-23 від05.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;3110160;2240;За послуги з адміністрування(обслуговування) програмного забезпечення акт №096зsлк1-3 від 10.03.2026р. та договору № 096зsлк від 19.01.2026р.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →;0110180;2240;Оплата послуг із розміщення інформації в медіа;згідно акту№43 від 05.03.2026р. договір №04-25-4 від 08.01.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за березень xxxx року згідно заявки від 09.03.xxxx №xxxx-xxxx-4 перераховано повністю(101 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за березень xxxx року згідно заявки від 09.03.xxxx №xxxx-xxxx-4 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;3110160;2210;придбання захищених носіїв особистих ключів згідно накладної №31 від 02.03.2026р. та договору №02-25-8 від 02.03.2026р.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →;1115041;2274;за розподіл прир.газу; зг.акту №YVI00005681 від 10.03.26р., дог.№DB13-12542-23 від 01.10.2023р. та д.у.№42DB13-12542-23 від 12.01.26р.в т.ч ПДВ-426,77.
Повна картка транзакції →;1115041;2210;придбання миючих та дезінфікуючих засобів;зг.накл №4-00000004 від 06.03.26р.та дог.№14 від 06.03.26р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання канцтоварів згідно накладної №0309 від 05.03.2026р. та договору №04-25-22 від 05.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →Лікарняні за лютий xxxx року згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-1 від 09.03.xxxxр. податки та збори утримано та перераховано повністю
Повна картка транзакції →1010160; 2274; за відшкодуван. газопостачання за лютий 2026р згідно дог. №3 від 18.08. 2023р,; дод.уг. №2 від 03.02.26 та акта над. послуг № 32 від 11.03.26р.; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 Податок з доходів фізичних осіб з л/л по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx року перераховано повністтю(101 Податок з доходів фізичних осіб з л/л по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx року перераховано повністтю)
Повна картка транзакції →;3110160;2210;За канцелярські товари згідно накладної №10 від 02.03.2026р. та договору №02-25-6 від 02.03.2026р.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →;3110160;2210;придбання захищених носіїв особистих ключів згідно накладної №Ів-0000022 від 09.03.2026р. та договору №02-25-9 від 09.03.2026р.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №16 від 09.03.2026р.;
Повна картка транзакції →1014040;2273; Вiдшкодування за електроенергiю та розподiл електроенергiї зг.дог.№2/25 вiд 17.11.2025, ДУ№2 вiд 19.02.2026р. та акта№2 вiд 11.03.2026р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір з лікарняних за березень xxxx року згідно заявки від 09.03.xxxx №xxxx-xxxx-4 перераховано повністю(101 військовий збір з лікарняних за березень xxxx року згідно заявки від 09.03.xxxx №xxxx-xxxx-4 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1010160; 2273; за відшкодуван. електр. енергії за лютий 2026р згідно дог. №3 від 18.08. 2023р.; д.угод. № 2 від 03.02.26., та актанад. послуг № 31 від 11.03.26р.; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101податок iз доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за березень xxxxроку перераховано повнiстю(101 податок iз доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за березень xxxxроку перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1014040;2274; Вiдшкодування за газопостачання зг.дог.№2/25 вiд 17.11.2025, ДУ№2 вiд 19.02.2026р. та акта№3 вiд 11.03.2026р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →