461,00 грн
0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000436 від 03.03.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000436 від 03.03.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за макарони;накл.№ЛИ0000463 від 10.03.2026 року та дог.№15 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;вiйськовий збiр iз лiкарняних за лютий xxxx року перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр iз лiкарняних за лютий xxxx року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611142;2250;відрядження згідно авансового звіту №3 вiд 09.03.2026;
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813193 2111 Військовий збір із заробітної плати за І половину березня 2026р Утримано та перераховано повністю(101 0813193 2111 Військовий збір із заробітної плати за І половину березня 2026р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000452 від 03.03.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0000684 від 02.03.2026р. дог №7 від 09.01.2026р. ДУ №1 від 15.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →1011080;2240;За доступ до мережi i сервiсiв зг. договору № 010126/19 вiд 19.01.2026р,згiдно акту №138 вiд 11.03.2026р.в т.ч.ПДВ- 41,67грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата послуг за доступ до мережі інтернет;акт№266 від 9 березня 2026 року та дог №010126/26 від 13 січня 2026 року
Повна картка транзакції →1014060;2275;за вивезення твердих побутових вiдходiв зг.дог.№23 вiд 13.01.2026р. зг. акта надання послуг №5077 вiд 10.03.2026року в т.ч. ПДВ-41.37;
Повна картка транзакції →;0611141;2275;Оплата послуг по вивезен. тверд.побут.відходів; згiдно акт.№5072вiд 10.03.2026р.;Дог. №7 вiд 06.02.2026р.;в т.ч. ПДВ-41,37 ;
Повна картка транзакції →1011080;2275; За вивезення твердих побутових вiдходiв зг. договору №2026/1 вiд 13.01.2026р,зг. акту надання посл № 5075 вiд 10.03.2026р.вт.ч.ПДВ-41,37грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000437 від 03.03.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за суховрукти;накл.№ли0000458 від 10.03.2026 року та дог.№22 від 03.02.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №218 від 04.03.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →1011080;2272; Оплата за водопостачання зг. договору № 200095 вiд 16.01.2026р,згiдно акту №6954 вiд 27.02.26р. в т.ч. ПДВ-19.50;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000448 від 03.03.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №748 від 02.03.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 10,33 грн;
Повна картка транзакції →1014030;2272; Плата за водопостачання зг. дог.№200268 вiд 30.01.2026р. та акта №6899 вiд 28.02.2026р. в т.ч. ПДВ 9.75 грн.
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0000683 від 02.03.2026р. дог №6 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №797 від 04.03.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №841 від 06.03.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №838 від 06.03.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →1014030;2272; Плата за абон. обслугов. з водопостачання зг. дог.№200268 вiд 30.01.2026р. та акта №6905 вiд 28.02.2026р. в т.ч. ПДВ 4,13 грн.
Повна картка транзакції →1014060;2272;абонентське обслуговування з водопостачання зг.договору № 200260 вiд 13.01.2026. зг.акта № 6896 вiд 27.02..26р. в т.ч. ПДВ - 4,13;
Повна картка транзакції →