3 042,00 грн
1014060;2240;оплата за розмiщення iнформацiї в медiа зг.дог.№14 вiд 03.03.2026р. та зг.акту №14 вiд 04.03.26р. без ПДВ
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
1014060;2240;оплата за розмiщення iнформацiї в медiа зг.дог.№14 вiд 03.03.2026р. та зг.акту №14 вiд 04.03.26р. без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2240;оплата за розмiщення iнформацiї в медiа зг.дог.№21 вiд 05.03.2026р. та зг.акту №21 вiд 06.03.26р. без ПДВ
Повна картка транзакції →1014082;2210;за продукцію призначену для проведення протокольних заходів; дог.№ 4 від 02.02.26р, накладна № 8 від 10.03.2026р.;згідно прогр.культ.масових заход. Без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;41277780;11011000;0610160 2111 Військовий збір із з/п за першу половину березня 2026 року Перераховано повністю(101 0610160 2111 Військовий збір із з/п за першу половину березня 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1014040;2240; Послуги iз розмiщення iнформацiї в засобах масової iнформацiї зг. договору №25 вiд 11.03.2026 та акта №25 вiд 11.03.2026 р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0001051 від 05.03.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;в т. ч. ПДВ -466,00 грн;
Повна картка транзакції →*;101;33623392;;0110180 2120 Єдиний соціальний внесок із заробітної плати за І половину березня 2026 року перераховано повністю(101 0110180 2120 Єдиний соціальний внесок із заробітної плати за І половину березня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;1115041;2210;придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом;зг.накл №21 від 10.03.26р.та дог.№21 від 10.03.26р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата послуг з обслуговування програмного забезпечення;акт№094зк3 від 09 березня 2026 року та дог №094зк від 12 січня 2026 року
Повна картка транзакції →*;101;36788480;;1014040 2120 ЄСВ 22% iз заробiтної плати за I половину березня 2026 р Перераховано повнiстю(101 1014040 2120 ЄСВ 22% iз заробiтної плати за I половину березня 2026 р Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за молоко;накл.№ЛИ0000462 від 10.03.2026 року та дог.№20 від 29.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →*;101;33623392;11010100;0110180 2111 Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за І половину березня 2026 року перераховано повністю(101 0110180 2111 Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за І половину березня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за капусту,яблуко,банани;накл.№ЛИ0000459 від 10.03.2026 року та дог.№19 від 29.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →*;101;36788480;;1014040 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати за I пол березня 2026р Перераховано повнiстю(101 1014040 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати за I пол березня 2026р Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0015533 від 05.03.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -260,00 грн.;
Повна картка транзакції →*;101;35168064;11011000;1115041 2111 військовий збір із заробітної плати за І половину березня 2026 року перераховано повністю(101 1115041 2111 військовий збір із заробітної плати за І половину березня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0000686 від 02.03.2026р. дог №6 від 09.01.2026р. ДУ №1 від 15.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за картоплю;накл.№ли0000460 від 10.03.2026 року та дог.№17 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0001052 від 05.03.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;в т. ч. ПДВ -233,00 грн;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за олію;накл.№ЛИ0000457 від 10.03.2026 року та дог.№14 від 23.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №182 від 02.03.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за лютий xxxx року та перераховано повнiстю(101 податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за лютий xxxx року та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →;3710160;2240; За послуги з обслуговув комп`ютерн та орг техніки; зг акту № 0317 від 11.03.26 р. та дог. № 1 від 12.01.26 р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;43646552;11011000;0910160 2111 Військовий збір із заробітної плати за I половину березня 2026 року утримано та перераховано повністю(101 0910160 2111 Військовий збір із заробітної плати за I половину березня 2026 року утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0015520 від 05.03.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026 р.;в т. ч. ПДВ -182,00 грн.;
Повна картка транзакції →