1 150,00 грн
;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№3650 вiд 06.03.2026р. дог.№1 вiд 13.02.2026р.;безПДВ;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№3650 вiд 06.03.2026р. дог.№1 вiд 13.02.2026р.;безПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0001118 від 10.03.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;в т. ч. ПДВ -186,40 грн;
Повна картка транзакції →;0611091;2111;Сплата боргу за виконавчим провадженням №79215284 iз з/п за I половину березня 2026року боржника Саботюка В.М,;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0000720 від 06.03.2026р. дог №7 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000648 від 09.03.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за сир кисломолочний; накл.№ Дра-0000711 від.10.03.2026;дог.№ 20 від 26.01.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №236 від 09.03.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №228 від 09.03.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за м`ясо зг накл №415 від 10.03.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 18.02.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за м`ясо зг накл №414 від 10.03.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611022;2240;Перерах.кошти за послуги з забезпечення формлення документiв про освiту.;згiдно акту №269 вiд 04.03.2026р.дог.№29/П вiд 04.03.2026 р.;в. т. ч. ПДВ-139,50;КЕКД 25010100;
Повна картка транзакції →;0611092;2111;Профвнески iз з/п за I половину березня 2026 року перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0611010;2111;Профвнески із заробітної плати 30 % за 1 половину березня 2026 року; Перераховано повністю;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№3410 вiд 03.03.2026р. дог.№1 вiд 13.02.2026р.;безПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сметану,йогурт;накл.№РН-000272 від 10.03.2026 року та дог.№6 від 21.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №229 від 09.03.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної №914 вiд 09,03,2026року та договору №24 вiд18,02,2026року;в т.ч.ПДВ-93,33;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0001119 від 10.03.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;в т. ч. ПДВ -93,20 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0000723 від 10.03.2026р. дог №7 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сир кисломолочний накл.№РН-000271 від 10.03.2026 року та дог.№4 від 20.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0611022;2240;Перерах.кошти за послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної технiки.;згiдно акту №0257 вiд 04.03.2026р.дог.№28/1 вiд 04.03.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №19 від 11.03.2026р.;
Повна картка транзакції →*;101;37336738;;3504010 2120 ЄСВ 22% з лікарняних за лютий 2026 р. утримано та перераховано повністю(101 3504010 2120 ЄСВ 22% з лікарняних за лютий 2026 р. утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №239 від 09.03.2026р. дог №10 від 12.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;01982614;;Перераховано вiйськовий збiр iз заробiтної плати за I половину березня 2026 року.Утримано i перераховано повнiстю.(101 0113193 2610 Перераховано вiйськовий збiр iз заробiтної плати за I половину березня 2026 року.Утримано i перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →