31,00 грн
0611021;2230;плата за хліб зг накл №1001 від 13.03.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611021;2230;плата за хліб зг накл №1001 від 13.03.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №1067 від 16.03.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0813160;2730;Компенсац виплати фізичним особам, які надають соцпослуги за лютий 2026р.; зг.звед.розрах.№23 від 16.03.2026р.ПКМУ №859 від 23.09.2020р,звед реєст.№37;
Повна картка транзакції →0813242;2210;За продукцію призначену для відзначення; згідно накладної №ДЮ-0000039 від 17.03.2026р., договору №06/02/6 від 17.03.2026р.;безПДВ
Повна картка транзакції →0813160;2730;Компенсац виплати фізичним особам, які надають соцпослуги за лютий 2026р.; зг.звед.розрах.№23 від 16.03.2026р.ПКМУ №859 від 23.09.2020р,звед реєст.№36;
Повна картка транзакції →0813160;2730;Компенсац виплати фізичним особам, які надають соцпослуги за лютий 2026р.; зг.звед.розрах.№23 від 16.03.2026р.ПКМУ №859 від 23.09.2020р,звед реєст.№38;
Повна картка транзакції →;3110160;2111; перераховані відпускні за березень 2026 року, згідно договору №2 від 21.01.2021 року всі внески утримано та перераховано повністю;
Повна картка транзакції →Лікарняні за лютий-березень xxxx року;Податки за збори перераховано повністю;Догов.№xxxx від 27.05.xxxxр;
Повна картка транзакції →;1115011;2210; за продукцiю, призн.для нагородження згiдно дог.4 вiд 16.03.2026р. та нак.№4 вiд 16.03.2026р.; зг."Цiльової соцiальної програми розвитку фiзичної культури i спорту у Немирiвськiй мiськiй територiальнiй громадi на 2024-2026 роки" (зi змiнами); без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;за філе куряче,свинину ;накл. №787 від 16.03.2026;дог.№1 від 02.01.2026; в т.ч.ПДВ-1112,50 грн;
Повна картка транзакції →Лікарняні за лютий-березень xxxx року;Податки за збори перераховано повністю;Догов.№xxxx від 27.05.xxxxр;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за молоко ;накл. № 974934 від 16.03.2026 ;дог.№3 від 02.01.2026; в.т.ч. ПДВ-687,96грн;
Повна картка транзакції →;1115011;2210; за продукцiю, призн.для нагородження згiдно дог.№244 вiд 16.03.2026р. та нак.№244 вiд 16.03.2026р.; зг."Цiльової соцiальноїпрограми розвитку фiзичної культури i спорту у Немирiвськiй мiськiй територiальнiй громадi на 2024-2026 роки" (зi змiнами); без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;03772619;;0110150 2120 єдиний соціальний внесок із відпускних за березень 2026 року нараховано та перераховано повністю(101 0110150 2120 єдиний соціальний внесок із відпускних за березень 2026 року нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;1110160;2210; перерах.коштiв за канц.товари згідно дог. №5 вiд 18.03.2026р. та накл. №5 вiд 18.03.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;03772619;11010100;0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за березень 2026 року перераховано повністю(101 0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за березень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;за масло ;накл. №974938 від 16.03.2026;дог.№4 від 02.01.2026р.;в.т.ч. ПДВ-436,98грн;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за йогурт,кефір; накл. № 974937 від 16.03.2026р;дог.№2 від 02.01.2026р. в т. ч. ПДВ 248,40;
Повна картка транзакції →*;101;03772619;11011000;0110150 2111 військовий збір із відпускних за березень 2026 року, перераховано повністю(101 0110150 2111 військовий збір із відпускних за березень 2026 року, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3110160;2250; Відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №4 від 12.03 .2026р та розпорядження №42-рк від 11.03 .2026р. ;
Повна картка транзакції →;1110160;2250; перерахунок коштiв за вiдрядження працiвникiв бюджетних установ; згiдно наказу №01-31/08 вiд 11.03.2026р. та звiту про викор.коштiв №2 вiд 16.03.2026р.
Повна картка транзакції →;0611091;2273;За електроенергiю(часткова оплата)згiдно акту№РН-0001157 вiд16,03,2026року та договору№15 вiд13,01,2026року;в т.ч.ПДВ-7860,51;
Повна картка транзакції →Перераховані кошти згідно листків непрацездатності за березень xxxx року; Договір №xxxx від 02.10.15р.;внески утримані і перерахованіповністтю;
Повна картка транзакції →;3110160;2273; Відшкодування касових видатків за електроенергію згідно акту № 15 від 17.03.2026р., договору №58 від 20.12.2021р. та дод уг№10 від 27.01.2026р.;
Повна картка транзакції →*;101;43924466;;03110160 2120 єдиний внесок нарахований на відпускні за березень 2026 року перераховано повністю(101 03110160 2120 єдиний внесок нарахований на відпускні за березень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →