1 100,00 грн
0611010 2240 Опл. посл. з обслуг. протипож. сигн.. в т.ч. ПДВ 183,33грн.; зг. дог. № 2708/9 від 13.01.2026 р.;зг акту № 418 від 07.05.2026;;;
Повна картка транзакції →м. Жмеринка, Жмеринський район: 14 174 транзакцій на 343,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 335 | 52,6 млн грн | |
| Управління | 507 | 29,3 млн грн | |
| Освіта | 993 | 28,1 млн грн | |
| Освіта | 1 278 | 23,6 млн грн | |
| Освіта | 932 | 21,4 млн грн | |
| Освіта | 753 | 18,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 1 046 | 18,4 млн грн | |
| Освіта | 714 | 14,8 млн грн | |
| Медицина | 90 | 13,1 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 13,1 млн грн | |
| Управління | 186 | 11,8 млн грн | |
| Освіта | 498 | 10,7 млн грн | |
| Освіта | 633 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 615 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 589 | 7,7 млн грн | |
| Освіта | 681 | 7,4 млн грн | |
| Управління | 260 | 6,3 млн грн | |
| Соцзахист | 443 | 5,4 млн грн | |
| Соцзахист | 234 | 5,1 млн грн | |
| Освіта | 198 | 4,8 млн грн | |
| Освіта | 444 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 180 | 4,5 млн грн | |
| Освіта | 535 | 3,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 207 | 3,2 млн грн | |
| Управління | 229 | 2,5 млн грн |
0611010 2240 Опл. посл. з обслуг. протипож. сигн.. в т.ч. ПДВ 183,33грн.; зг. дог. № 2708/9 від 13.01.2026 р.;зг акту № 418 від 07.05.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2240 1100,00 Оплата послуг з обслугов систем протипожежного захисту зг акту №413 від 07.05.2026 зг дог №2705 від 06.01.2026 В т/ч ПДВ-183,33
Повна картка транзакції →0611010 2240 оплата послуг з обсуговування пожежної сигналізації, акт № 419 від 07/05/2026р, зг дог № 2706 від 09/01/2026р, в т ч ПДВ 183,33 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ2210-1100,00,00 грн. за миючі зг.накл.№ 148 від 08.05.2026 р.зг. дог.№ 62/26 від 07.05.2026 р.без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2230- 1078,00 грн За прод. харч зг. дог. №57/26 від 06.05.2026 р. зг. накл.№ 5 від 06.05.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 36 від 13.04.2026 р.; згідно накладної № 2540 від 04.05.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 174,75 грн; згідно договору № 9 від 13.01.2026 р.; згідно накладної № 2032 від 04.05.2026;;;
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2230-1040,00 грн За прод. харч зг. дог. №16/26 від 26.01.2026 р. зг. накл.№ 1 від 05.05.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№МJ000186355 вiд 07.05.2026 р.Дог.№21 вiд 15.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ- 170,75,
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 42 від 01.05.2026 р.; згідно накладної № 6 від 04.05.2026;;;
Повна картка транзакції →913111;2240;Оплата послуг з обслуговування протипожежної сигналiзацiї в травнi 2026р;зг. акту вик.робiт №416 вiд 07.05.2026 р.Дог.№2712 вiд 15.01.2026 р;в т ПДВ-166,67.
Повна картка транзакції →0611010 2210 Придбання канцтоварів (папір офісн) без ПДВ;зг. дог. №45 від 06.05.2026 р.; зг. накладної № 144 від 07.05.2026р
Повна картка транзакції →34626237 0611010 2240 - 950,00грн. посл охор. бюдж уст. зг акту 420 від 08.05.2026 р. зг дог № 2713 від 12.01.2026 р.в т.ч ПДВ -158,33.
Повна картка транзакції →0910160;2274;розподіл природного газу.;Згідно акту №YVI00003857 від 11.05.2026 р.та договору №42СВ13-12493-23/4 від 09.01.2026 р. ПДВ 157,91грн
Повна картка транзакції →*;101;26340615;;7721010 2111 Вiйськовий збiр утриманий з з/пл за I пол.травня 2026р.;Перераховано повнiстю.(101 7721010 2111 Вiйськовий збiр утриманий з з/пл за I пол.травня 2026р.;Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010 2240 за послуги інтернету, акт № 199561/04.2026/01 від 06/05/2026р, зг дог № 199561 від 14/01/2026р, в т ч ПДВ 150,00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Утрим. под. з доход. фіз. осіб із лікарняних за квітеньxxxx до бюджету перерах. повністю(101 Утрим. под. з доход. фіз. осіб із лікарняних за квітеньxxxx до бюджету перерах. повністю)
Повна картка транзакції →0611010 2240 За телекомунікаційні послуги в т.ч. ПДВ 140,00 грн.; зг. дог. № 13 від 10.02.2026 р.; зг. акту № 0502003270001122.4.2026 від 30.04.2026;;;
Повна картка транзакції →913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№МJ000186356 вiд 07.05.2026 р.Дог.№19 вiд 15.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ- 136,50,
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2240-800,00 грн За корист.інтернетом зг.дог. 220930 від 26.01.2026 р. згідно акта 4 від 05.05.2026 року. в т.ч ПДВ-133,33грн.
Повна картка транзакції →0611010 2240 25010100 Експлуатаційні послуги (дератизація) без ПДВ; зг. дог. № 49-26/8 від 13.01.2026 р.; згідно акту № 597/5 від 07.05.2026р.;;;
Повна картка транзакції →0611010 2210 придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом, нак № 168 від 06/05/2026р, зг дог № 1005/26 від 01/05/2026р, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2210 придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом, нак № 167 від 06/05/2026р, зг дог № 1004/26 від 01/05/2026р, без ПДВ.
Повна картка транзакції →913111;2240;Оплата за перезарядку картриджа в травнi 2026р;зг. акту вик.робiт№5 вiд 08.05.2026р.Дог.№32 вiд 08.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2230- 740,05 грн За прод. харч зг. дог. №59/26 від 06.05.2026 р. зг. накл.№ 2 від 06.05.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →