м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0810160;2273;Відшкод. витрат на оплату електроенергії.; акту №17 від 17.03.2026р., договору №1 від 03.01.2023р.; дод.угод.№1 від 05.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611142;2210;придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту зг накл 41 вiд 17.03.2026р. дог №13-КП вiд 17.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2240;Перераховані кошти за доступ в режимі он-лайн до електронних баз наукової та науково-техгічної ініормації,інформаційного ресурсу;акт№1000743304/1 від 17 березня 2026 року та дог.№100074330/1 від 16 березня 2026 року,без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0018100 від 12.03.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -390,00 грн.;
Повна картка транзакції →0813104;2273;Вiдшкод кас.видат за електроенергiю ;зг Акта вик.робiт №20 вiд 17.03.26р.та дог №17 вiд 22.12.21р та дод.угоди №1вiд 21.01.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611142;2210;придбання пально-мастильних матеріалів згідно накл №41 вiд 17.03.2026р. дог №13-КП вiд 17.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №298 від 16.03.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813121;2273;відшкодування витрат на оплату електроенергії; Договір №06-10/12 від 22.12.2021р; дод.уг. №6 від 09.01.2026р; акт №14 від 17.03.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за рибу хек накл.№ЛИ0000549 від 17.03.2026 року та дог.№13 від 23.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000649 від 09.03.2026р. дог №15 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0910160;2273;відшкод витрат на оплату електроенергії зг дог.№14 від 22.12.2021р.дод уг №11 від 02.01.2026 року та акту №19 від 17.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за м`ясо зг накл №417 від 10.03.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за масло накл.№РН-000299 від 17.03.2026 року та дог.№5 від 21.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0810160;2274;Відшкод. витрат на оплату природного газу.; акту №17 від 17.03.2026р., договору №1 від 03.01.2023р.; дод.угод.№1 від 05.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом зг накл №33/2 вiд 20.03.2026р. дог №33 вiд 20.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за крупи;накл.№ЛИ0000550 від 17.03.2026 року та дог.№16 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0610160;2210; За папір А-4 офісний;договір від 12.03.2026 р. №2;накладна від 12.03.2026 р. №12;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0910160;2240;перерах коштів за послуги з поточного ремонту комп. техніки зг дог №016 від 20.03.2026 р та акту №10 від 20.03.2026 р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №279 від 16.03.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; зг.акта звірки №1 від 18.03.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-202,56
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за м`ясо зг накл №486 від 17.03.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за капусту квашену,помідори квашені,огірки квашені,сухофрукти накл.№ЛИ0000547 від 17.03.2026 року та дог.№22 від 03.02.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0018101 від 12.03.2026р. дог №4 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -178,20 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сир кисломолочний накл.№РН-000297 від 17.03.2026 року та дог.№4 від 20.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №273 від 16.03.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →