250,30 грн
ПлатникНемирівський ЗДО №3 "Дзвіночок"ЄДРПОУ 26228433
→
ОдержувачТОВ "Наш Хліб Вінниця"ЄДРПОУ 43594489
0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0349869 від 23.03.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-41,72
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0349869 від 23.03.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-41,72
Повна картка транзакції →;0611702;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№BG-00001582/ТГ вiд 16.03.2026р. дог.№20 вiд 17.02.2026р.;в.т.ч.ПДВ-39,00;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної №5576 вiд16,03,2026року та договору №49 вiд02,03,2026року;в т.ч.ПДВ-27,50;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної №5575 вiд16,03,2026року та договору№50 вiд02,03,2026року;в т.ч.ПДВ-27,33;
Повна картка транзакції →*;101;03065750;;0611091 2120 Єдиний соцiальний внесок iз з/п за березень 2026 року перераховано повнiст(101 0611091 2120 Єдиний соцiальний внесок iз з/п за березень 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;03065750;11010100;0611091 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб iз з/п за березень 2026 року перераховано повнiстю(101 0611091 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб iз з/п за березень 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної №100115 вiд16,03,2026року та договору№67 вiд12,03,2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0610160;2272;Відш. кас. вид. за водопостачання;договір від 22.12.2021 р. №6 д. у. від 11.02.2026 р.№1;акт відш. від 17.03.2026 р. №16;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;03065750;11011000;0611091 2111 Вiйськовий збiр iз з/п за березень 2026 року перераховано повнiстю(101 0611091 2111 Вiйськовий збiр iз з/п за березень 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних за лютий м-ць xxxx р утримано i перераховано повнiстю(101 Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних за лютий м-ць xxxx р утримано i перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Вiйськовий збiр iз лiкарняних за лютий м-ць xxxxр утримано i перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за лютий м-ць xxxxр утримано i перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611021;2274;плата за природній газ зг акту №2 вiд 10.03.2026р. дог №01-11350/25-БО-Т вiд 29.10.2025р.;в т.ч ПДВ - 46100,50 грн;
Повна картка транзакції →0611142;2240;оплата послуг з обслуговування автомобільним транспортом зг акту №6 вiд 13.03.2026р. дог №20 вiд 28.02.2025р. ДУ №5 від 12.01.2026 р.; в т. ч. ПДВ - 5666,67 грн.;
Повна картка транзакції →;0611142;2210;Придбання запасних частин для ремонту авт.транспорту; зг. накл. №04/26 від 11.03.2026р.;Дог.№04/26 від 11.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Оплата видатків із благоустою населених пунктів згідно накладної №1 від 18.03.2026р. договір №04-25-28 від 18.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Відпускні за березень 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №14F96 від 01.03.2011р.;
Повна картка транзакції →0611142;2240;оплату послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту зг акту №18 вiд 13.03.2026р. дог№ЦВ.02.26.00012 вiд 13.03.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №278 від 16.03.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611142;2210;Придбання запасних частин для ремонту авт.транспорту; зг. накл. №03/26 від 11.03.2026р.;Дог.№03/26 від 11.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2240;За послуги технічному обслуговування систем електропостачання згiдно акту№2300201237 вiд 18.03.2026р. договір №300493613 вiд 18.03.2025р.;в т.ч ПДВ-744,62;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом накл. №2 від 18.03.2026р. дог. №04-25-29 від 18.03.2026р. Кошторис матеріалів від 19.03.2026р.без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110180;2210;За продукцiю призначену для проведення протокольних заходiв;зг накл.№32 вiд 13.03.2026р. договiр №04-25-1 вiд 08.01.2026р.;безПДВ
Повна картка транзакції →0611142;2240;оплата послуг з технічного обслуговування автомобільного транспорту зг акт №26 вiд 13.03.2026р. дог №26 вiд 13.03.2026р.;в т.ч.ПДВ - 633,33 грн;
Повна картка транзакції →;0611142;2240;Оплата послуг з технічного обслуговування автомобільного транспорту; зг. акта №24 від 18.03.2026р.;Дог.№24 від 16.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом накл. №3 від 18.03.2026р. дог. №04-25-30 від 18.03.2026р. Кошторис матеріалів від 19.03.2026р.без ПДВ;
Повна картка транзакції →