2 399,60 грн
;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№Дра-0001046 вiд 16.03.2026 р. дог.№5 вiд 23.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№Дра-0001046 вiд 16.03.2026 р. дог.№5 вiд 23.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№3898 вiд 11.03.2026р. дог.№1 вiд 13.02.2026р.;безПДВ;
Повна картка транзакції →;0611022;2210;Перерах.кошти за придбання канц.товарiв; накл.№251 вiд 16.03.2026р. дог.№40 вiд 16.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611091;2220;За медикаменти згiдно накладної №3100158978 вiд18,03,2026року та договору№2101 вiд18,03,2026року;в т.ч.ПДВ-333,27;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№4548 вiд 11.03.2026р. дог.№6 вiд 23.01.2026р.;в.т.ч. ПДВ-323,50;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№5590 вiд 16.03.2026р. дог.№6 вiд 23.01.2026р.;в.т.ч. ПДВ-291,49;
Повна картка транзакції →;0611702;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№Дра-0000742 вiд 10.03.2026р. дог.№38 вiд 10.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0610160;2274;Відш. кас. вид. за природний газ;договір від 22.12.2021 р. №6 д. у. від 11.02.2026 р. №1, акт відш. від 17.03.2026 р. №16;безПДВ;
Повна картка транзакції →;0611091;2240;За послуги з обслуговування програмного забеспечення згiдно акту №091в1-3 вiд16,03,2025року та договору№091вф вiд16,03,2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611022;2240;Перерах.кошти за послуги з адмiнiстрування прогр.забезпеч.;згiдно акту №1 вiд 16.03.2026р.дог.№39 вiд 10.03.2026 року.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611091;2210;Придбання запчастин та матерiалiв для ремонту автомобiльного транспорту згiдно накладної№НА-0000010 вiд23,03,2026 р. та договору№310 вiд23,03,2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної№100118 вiд16,03,2026року та договору №66 вiд02,03,2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611091;2240;За послуги iнтернету згiдно акту№269 вiд 17,03,2026року та договору№010126/27 вiд 13,01,2026року;в т.ч.ПДВ-133,33;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№Бас-0000048 вiд 10.03.2026р. дог.№33 вiд 10.03.2026р.;безПДВ;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної №100117 вiд16,03,2026року та договору №63 вiд02,03,2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної №5577 вiд16,03,2026року та договору №51 вiд 02,03,2026року;в т.ч.ПДВ-95,28;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукт харчування згiдно накладної №100116 вiд16,03,2026року та договору №64 вiд02,03,2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0610160;2250;Відрядження працівника бюджетної установи за березень 2026 року;звіт про використання коштів від 13.03.2026 р. №4;
Повна картка транзакції →0610160;2250;Відрядження працівника бюджетної установи за березень 2026 року;звіт про використання коштів від 13.03.2026 р. №3;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної №1072 вiд16,03,2026року та договору№24 вiд18,02,2026року;в т.ч.ПДВ-70,00;
Повна картка транзакції →;0611702;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№BG-00001581/ТГ вiд 16.03.2026р. дог.№23 вiд 17.02.2026р.;в.т.ч.ПДВ-56,10;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної №5579 вiд16,03,2026року та договору №52 вiд12,03,2026року;в т.ч.ПДВ-54,17;
Повна картка транзакції →;0611091;2250;Перераховано кошти на вiдрадження згiдно звiту про використання коштiв№4 вiд16,03,2026 року;зг.вiдомостi;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної№5578 вiд 16,03,2026року та договору№48 вiд 02,03,2026року;в т.ч.ПДВ-50,00;
Повна картка транзакції →0810160;2240;За послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки; згідно акту №0338 від 23.03.2026р., договору №7 від 23.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →