4 979,24 грн
0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р021024 від 6 квітня 2026 р. та договору №50 від 6 квітня 2026 р.;в т.ч ПДВ-829,87.
Повна картка транзакції →смт Дашів, Гайсинський район: 787 транзакцій на 20,0 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 116 | 6,5 млн грн | |
| Управління | 176 | 5,9 млн грн | |
| Соцзахист | 327 | 5,0 млн грн | |
| Медицина | 158 | 1,7 млн грн | |
| Медицина | 10 | 866,0 тис. грн |
0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р021024 від 6 квітня 2026 р. та договору №50 від 6 квітня 2026 р.;в т.ч ПДВ-829,87.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №8199 від 6 квітня 2026 р. та договору №12 від 26 січня 2026 р.;в т.ч ПДВ-767,90.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №1040193 від 7 квітня 2026 р. та договору №13 від 27 січня 2026 р.;в т.ч ПДВ-622,58.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р020301 від 6 квітня 2026 р. та договору №54 від 6 квітня 2026 р.;в т.ч ПДВ-407,50.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р020849 від 6 квітня 2026 р. та договору №54 від 6 квітня 2026 р.;в т.ч ПДВ-313,31.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р020846 від 6 квітня 2026 р. та договору №53 від 6 квітня 2026 р.;в т.ч ПДВ-291,33.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р021025 від 6 квітня 2026 р. та договору №49 від 6 квітня 2026 р.;в т.ч ПДВ-283,20.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р020847 від 6 квітня 2026 р. та договору №54 від 6 квітня 2026 р.;в т.ч ПДВ-256,00.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р020457 від 6 квітня 2026 р. та договору №54 від 6 квітня 2026 р.;в т.ч ПДВ-225,33.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р020851 від 6 квітня 2026 р. та договору №54 від 6 квітня 2026 р.;в т.ч ПДВ-191,05.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р021029 від 6 квітня 2026 р. та договору №52 від 6 квітня 2026 р.;в т.ч ПДВ-137,22.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р020859 від 6 квітня 2026 р. та договору №51 від 6 квітня 2026 р.;в т.ч ПДВ-123,08.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р020850 від 6 квітня 2026 р. та договору №52 від 6 квітня 2026 р.;в т.ч ПДВ-114,33.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р021026 від 6 квітня 2026 р. та договору №53 від 6 квітня 2026 р.;в т.ч ПДВ-102,40.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р020844 від 6 квітня 2026 р. та договору №52 від 6 квітня 2026 р.;в т.ч ПДВ-33,60.
Повна картка транзакції →1216030;2610;за запчастини до бензопил для благоустро території та автомобіля; згідно накл. № 94 від 26.03.26р. згідно дог. №26-1 від 26.03.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2610;за послуги встановлення (заміну) засобу обліку вуличного освітлення ; згідно акт№ 2300203318 від 30.03.26р. згідно дог. №300497003 від 30.03.2026 р. в т.ч. ПДВ1788,26 грн.
Повна картка транзакції →1216030;2610;за масло до бензопил, бензокіс, тракторів для благоустрою території ; згідно накл. № 14 від 26.03.26р. згідно дог. №26-2 від 26.03.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →1216030;2610;за інвентар та електротовари для благоустрою території; згідно накл. №30 від 30.03.26р. згідно дог. №30/03 від 30.03.26р.;в т.ч. ПДВ 536,67 грн .
Повна картка транзакції →0810160 2111 відпускні за квітень 2026 року згідно договору №21114006754 від 15.01.2021 року. Податки і збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0810160 2240 за послуги по ремонту автомобіля згідно акту №2 від 01.04.2026 року та договору №4 від 01.04.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43944207;;(101 0810160 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму відпускних за квітень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43944207;11010100;(101 0810160 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із відпускних за квітень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43944207;11011000;(101 0810160 2111 військовий збір утриманий із відпускних за квітень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813121 2210 за комплект меблів для ванної кімнати згідно накладної №ШГ00002072 від 17 березня 2026 р. та договору №17/03 від 17 березня 2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →