c. Ольгопіль, Гайсинський район: 867 транзакцій на 14,1 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 251 | 7,3 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 2,5 млн грн | |
| Управління | 88 | 1,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 111 | 1,2 млн грн | |
| Медицина | 105 | 1,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 54 | 380,4 тис. грн | |
| Соцзахист | 60 | 368,8 тис. грн |
*;101;04331931;;ЄСВ на відпускні за квітень 2026 року, 0110150; КЕКВ 2120(101 ЄСВ на відпускні за квітень 2026 року, 0110150; КЕКВ 2120)
Повна картка транзакції →*;101;04331931;;ПДФО із відпускних за квітень 2026 року ,КПКВ 0110150; КЕКВ 2111(101 ПДФО із відпускних за квітень 2026 року ,КПКВ 0110150; КЕКВ 2111)
Повна картка транзакції →0110150;2273;відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги (відшкодування вартості електроенергії);зг акту наданих послуг №56 від 16.04.26р та зг дог.№09/02/26/3/13 від 23.02.26р,в т.ч ПДВ-208,53.
Повна картка транзакції →0813242;2730;Матерiальна допомога участ.ліквід.авар.на Чорноб.АЕС зг. розпорядження № 29/02-04 вiд 21.04.2026р.згідно зведеного реєстру№16від 21.04. 2026 року,
Повна картка транзакції →*;101;04331931;;військовий збір із відпускних за квітень 2026 року, КПКВ 0110150; КЕКВ 2111(101 військовий збір із відпускних за квітень 2026 року, КПКВ 0110150; КЕКВ 2111)
Повна картка транзакції →0116030;2210;за товари (благоустрій населенних пунктів); згідно накладної №48 від 14.04.2026 та згідно договору №37 від 14.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2240;оплата послуг по заправці та відновленню картриджа;згідно акта №ДС-00003096 від 21.04.2026 р. договір №61/4 від 21.04.2026 р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2240;оплата послуг за оренду приміщень; зг акту надання послуг №54 від 15.04.2026;зг договору №6 від 12.02.2026року;ПДВ - 1002,08
Повна картка транзакції →0813121;2275;Відшкодування вартості дров згідно акту №55 вiд 15.04.26;зг дог №6/7 вiд 11.03.26; ПДВ 2575,87
Повна картка транзакції →0813121;2273;Відшкодування коштів за спожиту електроенергію згідно акту№53 вiд 15.04.26;зг договору№ 8 вiд 12.02.26; ПДВ 296,93
Повна картка транзакції →0813242;2210;Закупівля продукції,призначеної для відзначення ювіляра( букет квітів);згідно накладної №36 вiд 15.04.26;зг договору №10 вiд 15.0.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →0118220;2240;за послуги на здійснення заходів з тереторіальної оборони (перевезення мобілізованих осіб);зг акту вик роб.№11 від 14.04.2026рта згідно договору №28 від 03.04.2026р,в т.ч ПДВ-5280,00.
Повна картка транзакції →0116030;2240;за послуги з благоустрію (послуги CASE підгортання сміттєзвалища с.Демівка);зг акту № 17 від 15.04.2026 та згідно дог.№40 від 14.04.2026р.; без ПДВ;25010100
Повна картка транзакції →0116030;2240;за послуги з благоустрію (послуги CASE підгортання сміттєзвалища с.Берізки-Чечельницькі на плоці 0.7га);зг акту № 16 від 14.04.2026 та згідно дог.№39 від 14.04.2026р.; без ПДВ;25010100
Повна картка транзакції →0810160;2240;за надан. інформац.- консул послуг.; постачання пакетів оновлення до компютерн. програми " M.E.Doc ";згiдно акту № 6 вiд 10.04.2026р.; зг. договору №2 вiд 08.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →3710160;2111;Відпускні за квітень 2026 р. Податки та збори перераховано повністю; згідно списку
Повна картка транзакції →0910160;2240;Відшкодування вартості оренди приміщення 31,9кв.м. згідно Акта надання послуг №61 від 15.04.2026р. та зг.дог.№09/02/26/1/1від 16.02.2026р.в.т.ч. ПДВ -431,98грн.
Повна картка транзакції →3710160;2240;оплата послуг оренди приміщень; договір №11/02/26/1/1 від 11.02.2026 р., згідно акта №52 від 15.04.2026 р в т.ч.ПДВ- 326,35 грн.
Повна картка транзакції →0910160;2273;Відшкодування вартості електроенергії згідно Акта надання послуг №59 від 15.04.2026р. та зг.Договору №09/02/26/3/2 від18.02.2026р.; в.т.ч.ПДВ-197,20грн.
Повна картка транзакції →*;101;43944503;;ЄСВ з відпускних за квітень 2026 р.,3710160;2120(101 ЄСВ із відпускних за квітень 2026 р.,3710160;2120)
Повна картка транзакції →0910160;2275;Відшкодування вартості комунальних послуг( відшкодування вартості дров) згідно Акту надання послуг №60 від 15.04.2026р. та зг.дог.№09/02/26/2/3 від 11.03.2026р. в.т.ч. ПДВ -184.45грн.
Повна картка транзакції →3710160;2273;Відшкодування вартості електроенергії; Договір №11/02/26/2/2 від 11.02.2026; згідно акту №50 від 15.04.2026, в т.ч.ПДВ-160,93 грн.
Повна картка транзакції →*;101;43944503;;ПДФО із відпускних за квітень 2026 р.,3710160;2111(101 ПДФО із відпускних за квітень 2026 р.,3710160;2111)
Повна картка транзакції →3710160;2275;Відшкодування вартості комунальних послуг(відшкодування вартості дров); Договір №11/02/26/3/3 від 16.03.2026, згідно акту №51 від 15.04.2026, в т.ч.ПДВ-139,82 грн.
Повна картка транзакції →*;101;43944503;;Військовий збір із відпускних за квітень 2026 р.,3710160;2111(101 Військовий збір із відпускних за квітень 2026 р.,3710160;2111)
Повна картка транзакції →