1 557,02 грн
Лiкарнянi за лютий м-ць xxxxр.;всi внески утримано i перераховано повнiстю;згiдно поданої вiдомостi;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
Лiкарнянi за лютий м-ць xxxxр.;всi внески утримано i перераховано повнiстю;згiдно поданої вiдомостi;
Повна картка транзакції →;0110150;2240;За послуги доступу до мережі Інтернет;зг акту№125 від 25.02.2026р дог №010126/15 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-250,00;
Повна картка транзакції →;0110150;2210;Придбання поліетиленової продукції для пакування відходів;зг накл.№91 від 19.03.2026р дог.№04-25-36 від 19.03.2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0020648 від 19.03.2026р. дог №2 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -216,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0020503 від 19.03.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026 р.;в т. ч. ПДВ -182,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0020646 від 19.03.2026р. дог №4 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -178,20 грн.;
Повна картка транзакції →;1110180;2240; перерах.кошти за послуги iз розмiщення iнформацiї в медiа згідно дг. №61 вiд 23.03.2026р. та акта №61 вiд 23.03.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0020505 від 19.03.2026р. дог №2 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026 р.;в т. ч. ПДВ -144,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0001303 від 19.03.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;в т. ч. ПДВ -139,80 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0001034 від 19.03.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;в т. ч. ПДВ -139,80 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0020501 від 19.03.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -130,00 грн.;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата за вимiрювання iнтенсивностi ультрафiолетового випромiнювання та надання iнформацiї про результати згiдно акту наданихпослуг №953 вiд 23.03.2026р.; договiр №741 вiд 18.03.2026р.;в т.ч. ПДВ-120,16грн; код доходу 25010100;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за макаронні вироби;накл. №Дра-0001038 від 16.03.2026 дог.№10 від 09.01.2026 без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0020504 від 19.03.2026р. дог №2 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -108,00 грн.;
Повна картка транзакції →;0110150;2240;За послуги доступу до мережі Інтернет;згідно акту №17690213280003 від 25.03.2026р договір №512 від 02.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0001306 від 16.03.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;в т. ч. ПДВ -93,20 грн;
Повна картка транзакції →;0611141;2240; оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом; зг.акта №131 від 20.03.2026р.;Договір №010126/17 від 15.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-83,33;
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом зг акту №296 вiд 24.03.2026р. дог №010126/31 вiд 12.01.2026р.в т.ч. ПДВ - 83,33 грн;
Повна картка транзакції →;0110150;2210;Придбання санітарно-гігієнічних товарів;зг накл.№89 від 19.03.2026р дог.№04-25-34 від 19.03.2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №315 від 18.03.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2210;Придбання санітарно-гігієнічних товарів;зг накл.№86 від 19.03.2026р дог.№04-25-35 від 19.03.2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за борошно;накл. № Дра-0001039 від 16.03.2026;дог.№14 від 20.01 2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0001034 від 17.03.2026р. дог №7 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №21 від 20.03.2026р.;
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №13 від 24.03.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →