1 950,00 грн
;0112111;2610;оплата послуг з адмiнiстрування програмного забезпечення згiдно акту наданих послуг №073з3 вiд 24.03.2026р.; договiр №073з вiд07.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
;0112111;2610;оплата послуг з адмiнiстрування програмного забезпечення згiдно акту наданих послуг №073з3 вiд 24.03.2026р.; договiр №073з вiд07.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610; часткова оплата за водопостачання згiдно акту №11475 вiд 24.03.2026р.; договiр №200266-1 вiд 06.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-321,75грн;
Повна картка транзакції →;0112111;2610; оплата послуг з обслуговування компютерної та оргтехнiки зг.акту здачi-приймання робiт №0341 вiд 25.03.2026р.; договiр №7 вiд07.01.2026р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за крупи;накл. №Дра-0001072 від 23.03.2026.;дог.№14 від 09.01.2026; без. ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за за рибу ;накл. № Дра-0001071 від 23.03.2026р. дог.№12 від 09.01.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата за послуги iнтернет-провайдерiв за користування iнтернетом згiдно акту вик.робiт №699 вiд 24.03.2026р.; договiр №РП050124 вiд 20.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-240,00грн;
Повна картка транзакції →;0112111;2610; часткова оплата за водовiдведення згiдно акту №11477вiд 24.03.2026р.; договiр №200266-2 вiд 06.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-166,21грн;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за сир кисломолочний; накл.№ Дра-0001070 від.23.03.2026;дог.№ 20 від 26.01.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2272;послуги з водопостачання зг акту №11615 вiд 25.03.2026р. дог №200009 вiд 16.02.2026р.;в т.ч ПДВ - 156,00 грн;
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за лютий м-ць xxxxр.;всi внески утримано i перераховано повнiстю;згiдно поданої вiдомостi;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата за послуги iнтернет-провайдерiв за користування iнтернетом згiдно акту наданих послу г №17679530510003 вiд 24.03.2026р.; договiр №454 вiд 26.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-83,33грн;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за крупу манну; накл.№Дра-0001069 від 23.03.2026;дог.№11 від 09.01.2026; в без ПДВ
Повна картка транзакції →3504010;2272;за водопостач. та абон.обслуг. за березень 2026 р.;договір №3 від 15.01.2026 р. та акт №3 від 23.03.2026 р.; в т.ч. ПДВ-52.88 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2272;послуги з абонентського обслуговування зг акту №11618 вiд 25.03.2026р. дог №200009 вiд 16.02.2026р.;в т.ч ПДВ - 12,39 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2272;послуги з абонентського обслуговування зг акту №11626 вiд 25.03.2026р. дог №200009 вiд 16.02.2026р.;в т.ч ПДВ - 12,39 грн;
Повна картка транзакції →;0112111;2610; оплата за водопостачання згiдно акту №11476 вiд 24.03.2026р.; договiр №200266-1 вiд 06.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-8,26 грн;
Повна картка транзакції →;0112111;2610; оплата за водовiдведення згiдно акту №11478 вiд 24.03.2026р.; договiр №200266-2 вiд 06.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-4,13грн;
Повна картка транзакції →3504010;2240;часткова оплата за послуги зв`язку згідно рах.-акта №0501013120000372.2.2026 від 28.02.2026 та дог. №484/371/5 від 15.01.2026; в т.ч. ПДВ-2.04грн.
Повна картка транзакції →0611021;2274;плата за розподіл природнього газу зг акту №YVI00005676 вiд 24.03.2026р. дог №42DB13-11838-23 від 01.10.2023 р, дог №8 від 09.01.2026 р.;в т.ч ПДВ - 2790,20 грн;
Повна картка транзакції →Перераховано лiкарнянi за березень xxxx року податки та збори перерах повнiстю.;дог №14F96 вiд 01.03.xxxxр.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за філе куряче,свинину ;накл. № 884 від 23.03.2026;дог.№1 від 02.01.2026; в т.ч.ПДВ-1587,50 грн;
Повна картка транзакції →;0110150;2274;Опл за розп природн газу за березень 2026р.; дог №42DB13-13257-23 від 01.10.2023р. дог №1 від 12.01.2026р акт. №YVI00005683 від 25.03.2026р.;в т.ч ПДВ-1059,14.
Повна картка транзакції →0813035;2610;Компенсаційні виплати на проїзд пільгових категорій громадян залізничним транспортом; згідно облікової форми за лютий 2026р.,розрахун.№28 від 23.03.2026р., договору №1 від 20.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →;0110180;2240;Оплата послуг із розміщення інформації в медіа;згідно акту№64 від 19.03.2026р. договір №04-25-4 від 08.01.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2210;Придбання санітарно-гігієнічних товарів;зг накл.№85 від 19.03.2026р дог.№04-25-31 від 19.03.2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →