м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
1014030; 2240; Плата за доступ до мережi Iнтернет зг.договору №В146 вiд 28.01.2026 та акта №1015 вiд 27.03.2026 р. Без ПДВ .
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0000094 від 25.03.2026р. дог №6 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;за оплата послуг з технiчного обслуговування i ремонту автомобiльного транспорту згiдно акту виконаних робiт №12/5 вiд 27.03.2026р.; договiр №12 вiд 22.01.2026р.,без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2240;Інші послуги у сфері інформатизації згідно акту №159 від 30.03.2026р. та по договору №04-25-37 від 30.03.2026р. без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата за пально-мастильнi матерiали згiдно накладної №50 вiд 27.03.2026р.; договiр №50 вiд 26.03.2026р.; безПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0001099 від 25.03.2026р. дог №6 від 09.01.2026р. ДУ №1 від 15.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0022584 від 26.03.2026р. дог №2 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -63,00 грн.;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень м-ць xxxxр утримано i перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень м-ць xxxxр утримано i перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →;1115041;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом;зг.акту №263 від 26.03.26р.та дог.№ 010126/25 від 13.01.2026р.в т.ч ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →;0611091;2250;Перераховано кошти на вiдрадження згiдно звiту про використання коштiв №6 вiд 24.03.2026року;зг.вiдомостi;
Повна картка транзакції →0810160;2250;Видатки на відрядження працівника установи згідно авансового звіту №2 від 27.03.2026р.;
Повна картка транзакції →;0611091;2250;Перераховано кошти на вiдрадження згiдно звiту про використання коштiв№5 вiд 23,03,2026року;зг.вiдомостi;
Повна картка транзакції →1014030; 2240; Плата за доступ до мережi Iнтернет зг.договору №VN89 вiд 28.01.2026 та акта №ОУ-0000266 вiд 27.03.2026 р. В т.ч. ПДВ 50,00 грн..
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №15 від 30.03.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №14 від 27.03.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2272;абонентське обслуговування з водопостачання зг.договору №200260 вiд 13.01.2026. зг.акта № 11460 вiд 20.03.26р. в т.ч. ПДВ - 45,43;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0022585 від 26.03.2026р. дог №2 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026 р.;в т. ч. ПДВ -45,00 грн.;
Повна картка транзакції →;0110180;2240;за послуги інтернет- провайдера за користування Інтернетом зг.акту№272 від 25.03.2026р. та дог.№010126/28 від 14.01.2026 р.в т.ч ПДВ-41,67.
Повна картка транзакції →;0611600;2111 ; профвнески з доплати педагогічним працівникам (30% з профвнесків працівників Ліцею №1 м. Немирова) за березень 2026 року перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0351087 від 27.03.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-37,05
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0001100 від 25.03.2026р. дог №7 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№1219 від 25.03.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 28,333;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№1303 від 30.03.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№1191 від 23.03.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№1211 від 24.03.2026 року та дог.№2 від 06.01.2025 року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →