смт Дашів

0813242 2730 матеріальна допомога на лікування згідно реєстру №24 від 08.04.2026 року та рішення виконкому №65 від 27.03.2026 року;

0813104 2210 за канцелярські товари (папір для друку та папки) згідно накладної №Кл-00000221 від 31 березня 2025 р. та договору №166 від 3квітня 2026 р.;без ПДВ ;

0813242 2730 матеріальна допомога військовослужбовцям ЗСУ згідно реєстру №26 від 08.04.2026 року та рішення виконкому №63 від 27.03.2026 року;

0813242 2730 матеріальна допомога військовослужбовцям ЗСУ згідно реєстру №26 від 08.04.2026 року та рішення виконкому №63 від 27.03.2026 року;

*;101;43970675;;(101 0813193 2120 єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за І половину квітня 2026 року, перераховано повністю)

*;101;43970675;11010100;(101 0813193 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за першу половину квітня 2026 року, перераховано повністю)

*;101;43944207;11011000;(101 0810160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину квітня 2026 року перераховано повністю)

*;101;43970675;11011000;(101 0813121 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину квітня 2026 року, перераховано повністю)

0813104 2240 за пожежне спостереження згідно акта №1662 від 3 квітня 2026 р. та договору №41/26 від 16 січня 2026 р.;в т.ч ПДВ-143,33.

0813104 2240 за телекомунікаційні послуги згідно акта №16154/03.2026/01 від 31 березня 2026 р. та договору №16154 від 5 лютого 2026 р.;в т.ч ПДВ-116,67.

0813121 2240 за телекомунікаційні послуги згідно акта №1494/03.2026/01 від 3 квітня 2026 р. та договору №1494 від 5 лютого 2026 р.;в т.ч ПДВ-116,67.

*;101;43970675;11011000;(101 0813193 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину квітня 2026 року, перераховано повністю)

0110150;2273;За спожиту електроенергію;зг. акту №867 від 08.04.2026 року по дог.№РС/291225/08/ЕЕ від 01.01.2026 року,в т.ч ПДВ-2705,31.

0110150;2210;За шини до службового авто;по накл.№30 від 08.04.2026р.зг. дог.№4 від 08.04.2026р.;без ПДВ.

0110180;2210;За квіти для відзначення;зг. дог.№2026 від 23.02.2026 року по накладній №17 від 01.04.2026 року;без ПДВ.

0110150; 2240; Абонентська плата за інтернет ;Акт№15694 від 06.04.2026р.Договір№15694 від 05.02.2026р.в т.ч ПДВ-433,33.

0110150;2240 ;За заправку картриджа лазерного принтера;зг. дог.№2 від 09.02.2026р. по акту №95 від 07.04.2026р.;без ПДВ.

0110150; 2240;Абонентська плата за інтернет ;Акт№674 від 07.04.2026р.Договір№В121 від 22.01.2026р.без ПДВ.

0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №8198 від 6 квітня 2026 р. та договору №22/02 від 22 січня 2026 р.;в т.ч ПДВ-2027,65.

0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №8197 від 6 квітня 2026 р. та договору №22/03 від 22 січня 2026 р.;в т.ч ПДВ-1483,20.

0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №1040190 від 7 квітня 2026 р. та договору №11 від 26 січня 2026 р.;в т.ч ПДВ-1424,85.

0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №104 від 7 квітня 2026 р. та договору №122 від 7 квітня 2026 р.;без ПДВ.

0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №8200 від 6 квітня 2026 р. та договору №22/01 від 22 січня 2026 р.;в т.ч ПДВ-858,06.

0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р020960 від 6 квітня 2026 р. та договору №51 від 6 квітня 2026 р.;в т.ч ПДВ-852,80.

0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р020848 від 6 квітня 2026 р. та договору №54 від 6 квітня 2026 р.;без ПДВ.