1 120,00 грн
;0112111;2610;за оплата послуг з технiчного обслуговування i ремонту автомобiльного транспорту згiдно акту виконаних робiт №12/4 вiд 27.03.2026р.; договiр №12 вiд 22.01.2026р.,без ПДВ;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
;0112111;2610;за оплата послуг з технiчного обслуговування i ремонту автомобiльного транспорту згiдно акту виконаних робiт №12/4 вiд 27.03.2026р.; договiр №12 вiд 22.01.2026р.,без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0001102 від 25.03.2026р. дог №6 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →1014060;2240;за доступ до мережi сервiсiв зг.дог. №010126/29 вiд 13,01,2026 зг.акта надання послуг №275 вiд 19.03..2026р. в т.ч. ПДВ-175,00;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0001101 від 25.03.2026р. дог №7 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611092;2111;Профвнески iз з/п за II половину березня 2026 року перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →1014060;2240;за доступ до мережi сервiсiв зг.дог. №В219вiд 16.01.2026 зг.акта надання послуг №1565 вiд 19.03.2026р. без ПДВ;
Повна картка транзакції →Перераховано лiкарнянi за березень xxxx року податки та збори перерах повнiстю ;дог №xxxx вiд 03.03.xxxxр.;
Повна картка транзакції →0611200;2111; плата за проведені корекційно-розвиткові заняття згідно акту №1 від 27.03.2026 р, дог №3-КРЗ вiд 17.03.2026 р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0001410 від 26.03.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;в т. ч. ПДВ -139,80 грн;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної №6455 вiд23,03,2026року та договору№53 вiд19,03,2026року;в т.ч.ПДВ-137,42;
Повна картка транзакції →1014040;2274; Плата за розп.прир.газу зг.дог.№42DB13-11125-23 вiд01.10.2023,зг. ДУ.№1 вiд 28.01.2026р.,зг.акта №YVI00005665 вiд 27.03.2026,в т.ч.ПДВ 131,71 грн.
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0022581 від 26.03.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -130,00 грн.;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;за оплата послуг з технiчного обслуговування i ремонту автомобiльного транспорту згiдно акту виконаних робiт №12/6 вiд 27.03.2026р.; договiр №12 вiд 22.01.2026р.,без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Відрахування із суми доходів боржника за березень 2026р. відповідно до вимог чинного законодавства у розмірі 20% доходів згідно ВП78218612 від 30.05.2025р..;
Повна картка транзакції →;0611200;2111;Оплата за проведені корекційно-розвиткові заняття за березень 2026 року Коровко Д..; Договір №1 від 10.03.26р.;акт №1 від 27.03.2026р.;внески утримані і перераховані повністтю;
Повна картка транзакції →;0813104 ;2111;погашення боргу з заробiтної плати за березень 2026р. згiдно виконавчого провадження№ВП62836046;Боржник:Придатко Ольга Василiвна,код:2213516381.
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0020641 від 19.03.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -104,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0020640 від 19.03.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -104,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сметану,йогурт;накл.№РН-000332 від 24.03.2026 року та дог.№6 від 21.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;1115041;2272;за водопостачання;зг.акту № 11665 від 26.03.26р. та дог.№ 200071 від 07.01.26р. в т.ч ПДВ-97.50.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за яйця;накл.№РН-000331 від 24.03.2026 року та дог.№4 від 20.01.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611600;2111 ; профвнески з доплати педагогічним працівникам за березень 2026 року перераховано повністю;
Повна картка транзакції →;0611022;2240;Перерах.кошти за послуги з обслуговування компютерної технiки;Акт№0332 вiд 20.03.2026 р. дог.№43 вiд 20.03. 2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0020643 від 19.03.2026р. дог №4 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -81,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0020642 від 19.03.2026р. дог №4 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026 р.;в т. ч. ПДВ -81,00 грн.;
Повна картка транзакції →