м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
*;101;44127568;;0810160 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за квітень 2026 р Перераховано повністю(101 0810160 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за квітень 2026 р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за філе куряче;накл.№6493 від 31.03.2026 року та дог.№3 від 20.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 512,04;
Повна картка транзакції →*;101;44127568;11010100;0810160 2111 Податок із доходів фізичних осіб із відпускних за квітень 2026 р Утримано та перераховано повністю(101 0810160 2111 Податок із доходів фізичних осіб із відпускних за квітень 2026 р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за капусту,моркву,банани,яблуко,буряк;накл.№ЛИ0000606 від 31.03.2026 року та дог.№19 від 29.01.2026 року;безПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2272;Перераховані кошти за водопостачання;акт.№14129 від 31.03.2026 року та дог.№200012 від 13.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 399,75;
Повна картка транзакції →;0611021;2111; компенсація при звільнені за квітень 2026 року; Податки та збори перерах. повнiстю. Договiр №1 вiд 12.02.2010р.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за рибу хек накл.№ЛИ0000602 від 31.03.2026 року та дог.№13 від 23.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за рибу хек накл.№ЛИ0000712 від 31.03.2026 року та дог.№13 від 23.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за м`ясо зг накл №593 від 30.03.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 18.02.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за молоко;накл.№ЛИ0000604 від 31.03.2026 року та дог.№20 від 29.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №347 від 30.03.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №345 від 30.03.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №317 від 25.03.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813121 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за квітень 2026р Нараховано та перераховано повністю(101 0813121 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за квітень 2026р Нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №346 від 30.03.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611091;2111;Сплата боргу за виконавчим провадженням №79215284 iз з/п за II половину березня 2026року боржника Саботюка В.М,;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за капусту,цибулю,банани;накл.№ЛИ0000716 від 31.03.2026 року та дог.№19 від 29.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за м`ясо зг накл №598 від 30.03.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за какао мрія накл.№РЛИ0000717 від 31.03.2026 року та дог.№18 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за капусту квашену,огіри квашені,помідори та сухофрукт,накл.№ЛИ0000710 від 31.03.2026 року та дог.№22 від 03.02.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813121 2111 Податок із доходів фізичних осіб із відпускних за квітень 2026 р Утримано та перераховано повністю(101 0813121 2111 Податок із доходів фізичних осіб із відпускних за квітень 2026 р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0001050 від 30.03.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за капусту квашену,огірки квашені та помідори квашені накл.№ЛИ0000600 від 31.03.2026 року та дог.№22 від 03.02.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за томатну пасту накл.№ЛИ0000605 від 31.03.2026 року та дог.№22 від 03.02.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за крупи;накл.№ЛИ0000714 від 31.03.2026 року та дог.№16 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →