3 120,00 грн
0611010;2230;Перераховані кошти за масло накл.№РН-000386 від 07.04.2026 року та дог.№5 від 21.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611010;2230;Перераховані кошти за масло накл.№РН-000386 від 07.04.2026 року та дог.№5 від 21.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0110150;2275;За вивезення рідких побутових відходів;зг акту№15595 від 31.03.2026р. дог.№200017 від 27.01.2026р;в т.ч ПДВ-446,02;
Повна картка транзакції →;0110150;2272;Оплата водопостачання та абонентське обслуговування;зг акту №15312 від 31.03.2026р. дог№200017 від 27.01.2026р.;в т.ч ПДВ-421,89;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 Податок з доходів фізичних осіб з л/л по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx року перераховано повністтю(101 Податок з доходів фізичних осіб з л/л по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx року перераховано повністтю)
Повна картка транзакції →0813121;2111;Відпускні за квітень 2026р.Податки та збори перераховано повністю;договір№20709008269 від 13.07.2020р.;згідно списку;
Повна картка транзакції →Перераховані кошти згідно листків непрацездатності за березень xxxx року; Договір №xxxx від 20.12.11р.;внески утримані і перерахованіповністтю;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за масло накл.№РН-000358 від 31.03.2026 року та дог.№5 від 21.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за яйця;накл.№ЛИ0000796 від 07.04.2026 року та дог.№21 від 29.01.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 Військовий збір з л/л по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx року. Перераховано повністтю(101 Військовий збір з л/л по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx року. Перераховано повністтю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сир твердий накл.№РН-000357 від 31.03.2026 року та дог.№4 від 20.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сметану,йогурт;накл.№РН-000356 від 31.03.2026 року та дог.№6 від 21.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →Перераховано лiкарнянi за березень xxxx року податки та збори перерах повнiстю.;дог №14F96 вiд 01.03.xxxxр.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сир кисломолочний накл.№РН-000385 від 07.04.2026 року та дог.№4 від 20.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сир кисломолочний накл.№РН-000355 від 31.03.2026 року та дог.№4 від 20.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сметану,йогурт;накл.№РН-000387 від 07.04.2026 року та дог.№6 від 21.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за березень xxxxроку перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за березень xxxxроку перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813242;2210;продукцiя призначенна для вiдзначення;згiдно договора №2 вiд 02.04.2026р;згiдно накладної №8 вiд 02.04.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №24 від 07.04.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №23 від 02.04.2026р.;
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №17 від 06.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №16 від 06.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№1474 від 07.04.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень xxxx року перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень xxxx року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№1467 від 06.04.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 23,333;
Повна картка транзакції →;0611022;2271;Перерах.кошти за постачання теплової енергiї;згiдно акту №4377 вiд 01.04.2026 р. дог.№Т-188 вiд 30.03.2026р.;в. т.ч.ПДВ-114898,10;
Повна картка транзакції →