2 240,00 грн
0611010;2230;Перераховані кошти за картоплю;накл.№ЛИ0000799 від 07.04.2026 року та дог.№17 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611010;2230;Перераховані кошти за картоплю;накл.№ЛИ0000799 від 07.04.2026 року та дог.№17 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №388 від 06.04.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за борошно,крупа;накл. №Дра-0001337 від 06.04.2026.;дог.№14 від 09.01.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →Лікарняні за березень xxxxроку згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-4 від 08.04.xxxxр. податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611010;2230;за сир кисломолочний; накл.№ Дра-0001339 від 06.04.2026;дог.№ 20 від 26.01.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №394 від 06.04.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за за рибу ;накл. № Дра-0001305 від 30.03.2026р. дог.№12 від 09.01.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2240;За послуги зв"язку за березень 2026р;акт№0501013170001162.3.2026 від 31.03.2026р договір №0501013170001162 від 12.01.2026р.;вт.ч ПДВ-259,36.
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0001362 від 06.04.2026р. дог №15 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за м`ясо зг накл №667 від 07.04.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →перераховано лікарняні за березень xxxx року згідно договору №2 від 21.01.xxxx року всі внески перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0025147 від 02.04.2026р. дог №2 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -216,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №393 від 06.04.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №398 від 06.04.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №389 від 06.04.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за м`ясо зг накл №627 від 03.04.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 18.02.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2240; за обслуговування програмного забезпечення "КУРС"; акт №1 від 06.04.2026 ;дог. №7609 від 06.04.2026;в т.ч. ПДВ-166,67
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за капусту,яблука,буряк;накл.№ЛИ0000797 від 07.04.2026 року та дог.№19 від 29.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0025148 від 02.04.2026р. дог №4 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -162,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за м`ясо зг накл №628 від 03.04.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за сухарі панір.; накл.№Дра-0001341 від 06.04. 2026;дог.№9 від 09.01.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;за борошно,крупа;накл. №Дра-0001303 від 30.03.2026.;дог.№14 від 09.01.2026; без. ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2240; за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом; акт №258335/03.2026/01 від 31.03.2026р дог.№258335 від 02.01.2026р; в тому числі ПДВ-150,00
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0001521 від 02.04.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;в т. ч. ПДВ -139,80 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за м`ясо зг накл №664 від 07.04.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 18.02.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →