c. Станіславчик

0614030 2210 1316 ,00 придб матеріалів для пров ремробіт госп способом зг дог № 120 від 22.05.2026 р та накладної №ІВ-188 від 22.05.2026р без пдв

0611702 2230 -1107,72 за продукти харчування згідно договору №6 від 20.01.2026 р та накладної №15462 від 26.05.2026рв т.ч. ПДВ-184,62

0611702 2230 -1036,80 за продукти харчування згідно договору №94 від 23.04.2026 р та накладної №РН-0044933 від 27.05.2026рв т.ч. ПДВ-172,80

0611702 2230 -697,20 за продукти харчування згідно договору №6 від 20.01.2026 р та накладної №15467 від 26.05.2026рв т.ч. ПДВ-116,20

0611021 2230 - 458,84 за продукти харчування згідно договору № 9 від 20.01.2026 р та накладної №15465 від 26.05.2026р в.т.ч. - 76,47 ПДВ

0611702 2230 - 399,00 за продукти харчування згідно договору №3 від 13.01.2026 р та накладної №34479 від 26.05.2026рв т.ч. ПДВ-66,50

0611021 2230 - 370,88 за продукти харчування згідно договору № 9 від 20.01.2026 р та накладної №15468 від 26.05.2026р в.т.ч. - 61,81 ПДВ

0611702 2230 -366,38 за продукти харчування згідно договору №12 від 23.01.2026 р та накладної №15461 від 26.05.2026рв т.ч. ПДВ-61,06

0611702 2230 - 310,64 за продукти харчування згідно договору № 5 від 20.01.2026 р та накладної №15463 від26.05.2026р в т.ч. ПДВ -51,77

0611702 2230 -129,90 за продукти харчування згідно договору № 44від 02.02.2026 р та накладної № 111653 від 26.05.2026р в.т.ч. - 0,00 ПДВ

0611702 2230 -83,12 за продукти харчування згідно договору №13 від 23.01.2026 р та накладної №15460 від 26.05.2026рв т.ч. ПДВ-14,35

*;101;44084632;;0611010 2111 сплата прибуткового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за червень 2026 року(101 0611010 2111 сплата прибуткового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за червень 2026 року)

*;101;44084632;;0611010 2120 сплата ЄСВ нарахованого на відпускні і перерахованого повністю в бюджет за червень місяць 2026 року(101 0611010 2120 сплата ЄСВ нарахованого на відпускні і перерахованого повністю в бюджет за червень місяць 2026 року)

*;101;44084632;;0611010 2111 сплата військового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за червень місяць 2026 року(101 0611010 2111 сплата військового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за червень місяць 2026 року)

лікарняний лист узв`язку з вагітністю та пологами травень -вересень xxxx року згідно договору №xxxx від 27.01.xxxx року

0116030 2210 Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (емульсія, вапно, емаль, колір, макловиця, розріджувач, фарба, щіточка); Згідно накладної №ІВ-190 від 25.05.2026 р та згідно договора №32 від 25.05.2026 р ; без ПДВ.

0812152 2730 відшк.коштів за техн.вир. мед.призн., згідно реєстру №70 від 28.05.2026 р та згідно договору №4 від 20.01.2026 р; .в т.ч ПДВ-1484,44 грн. та згідно програми "Підтримка" зат.17.03.25 р.

0813160 2730 Надання соціальних послуг, зг. ПКМУ №859 від 23.09.20р. за травень 2026р.; згідно реєстру № 1 від 28.05.2026 року;

0611021 2230 - 6852,00 за продукти харчування згідно договору № 95 від 23.04.2026 р та накладної №РН-0044972 від 28.05.2026р в.т.ч. - 1142,00 ПДВ

0812152 2730 відшк. за медикаменти, згідно реєстру №71 від 28.05.2026 р та згідно дог.№3 від 20.01.2026 р; в т.ч ПДВ-420,39 грн. та згіднопрограми "Підтримка" зат. 17.03.2025 р.

0611702 2230 - 3290,40 за продукти харчування згідно договору № 94 від 23.04.2026 р та накладної №РН- 0044931 від 27.05.2026р в т.ч. ПДВ-548,40

0611702 2230 - 3034,00 за продукти харчування згідно договору № 2 від 12.01.2026 р та накладної №961 від 22.05.2026р без ПДВ

0611141 2240 3000 за консультаційні послуги згід. дог. № 117 від 20.05.2026р та акта №001594від 25.05.2026 без пдв

0611702 2230 - 2545,20 за продукти харчування згідно договору № 6 від 20.01.2026 р та накладної № 15455 від 26.05.2026р в т.ч. ПДВ -424,20

0611021 2230 - 2491,20 за продукти харчування згідно договору № 95 від 23.04.2026 р та накладної № РН-0042986 від 20.05.2026р в.т.ч. - 415,20 ПДВ