1 049,41 грн
1011080;2274; За розп.прир.газу зг. дог.№42DB13-11307-23 вiд 01.10.23р,зг.д.у.№ 1 вiд 13.01.26.зг.акта №YVI00005705 вiд 14.04.2026р.в т.ч.ПДВ -174,90грн.;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
1011080;2274; За розп.прир.газу зг. дог.№42DB13-11307-23 вiд 01.10.23р,зг.д.у.№ 1 вiд 13.01.26.зг.акта №YVI00005705 вiд 14.04.2026р.в т.ч.ПДВ -174,90грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2275;За вивезення твердих побутових відходів;акт№6686 від 06 квітня 2026 року та дог №1 від 12 січня 2026 року
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0028059 від 09.04.2026р. дог №4 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -162,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0001690 від 09.04.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;в т. ч. ПДВ -139,80 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0001691 від 09.04.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;в т. ч. ПДВ -139,80 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0001693 від 09.04.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;в т. ч. ПДВ -139,80 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0028067 від 09.04.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026 р.;в т. ч. ПДВ -130,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0028064 від 09.04.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -78,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0028068 від 09.04.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -78,00 грн.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №25 від 07.04..2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №27 від 09.04.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №26 від 09.04.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №28 від 09.04.2026р.;
Повна картка транзакції →*;;xxxx;xxxx;101 Військовий збір з л/л по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx року. Перераховано повністтю(101 Військовий збір з л/л по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx року. Перераховано повністтю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0028072 від 09.04.2026р. дог №2 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026 р.;в т. ч. ПДВ -54,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0028069 від 09.04.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026 р.;в т. ч. ПДВ -52,00 грн.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №29 від 09.04.2026р.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0028070 від 09.04.2026р. дог №4 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -48,60 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0001694 від 09.04.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;в т. ч. ПДВ -46,60 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №1503 від 08.04.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 45,33 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0028066 від 09.04.2026р. дог №2 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -45,00 грн.;
Повна картка транзакції →1011080;2240;За доступ до мережi i сервiсiв зг. договору № 010426/19 вiд 14.04.2026р,згiдно акту №1398 вiд 14.04.2026р.в т.ч.ПДВ- 41,67грн.
Повна картка транзакції →;0611141;2275;Оплата послуг по вивезен. тверд.побут.відходів; згiдно акт.№6678 вiд 06.04.2026р.;Дог. №7 вiд 06.02.2026р.;в т.ч. ПДВ-41,37 ;
Повна картка транзакції →1011080;2275; За вивезення твердих побутових вiдходiв зг. договору №2026/1 вiд 13.01.2026р,зг. акту надання посл № 6681 вiд 06.04.2026р.вт.ч.ПДВ-41,37грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0001439 від 07.04.2026р. дог №6 від 09.01.2026р. ДУ №1 від 15.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →