2 300,00 грн
;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№5373 вiд 07.04.2025р. дог.№1 вiд 13.02.2026р.безПДВ;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№5373 вiд 07.04.2025р. дог.№1 вiд 13.02.2026р.безПДВ;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№4976 вiд 01.04.2025р. дог.№1 вiд 13.02.2026р.;без.ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813193 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за квітень 2026р Нараховано та перераховано повністю(101 0813193 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за квітень 2026р Нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№8277 вiд 06.04.2026р. дог.№6 вiд 23.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-353,53;
Повна картка транзакції →Перераховані кошти згідно листків непрацездатності за березень xxxx року; Договір №xxxx від 20.12.11р.;внески утримані і перерахованіповністтю;
Повна картка транзакції →;0611702;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№BG-0002100/ТГ вiд 06.04.2026р. дог.№22 вiд 17.02.2026р.;в.т.ч.ПДВ-330,00;
Повна картка транзакції →;0611702;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№Бас-0000064 вiд 08.04.2026р. дог.№49 вiд 07.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813193 2111 Податок із доходів фізичних осіб із відпускних за квітень 2026р Утримано та перераховано повністю(101 0813193 2111 Податок із доходів фізичних осіб із відпускних за квітень 2026р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№Дра-0001335 вiд 06.04.2026р. дог.№35 вiд 10.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№7355 вiд 01.04.2026р. дог.№6 вiд 23.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-240,78;
Повна картка транзакції →;0611091;2111;Сплата боргу за виконавчим провадженням №79215284 iз з/п за I половину квiтня 2026року боржника Саботюка В.М,;
Повна картка транзакції →;611022;2111; Проф. внески iз заробiтної плати за I пол. квiтня м-ця 2026р.; перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →;0611092;2111;Профвнески iз з/п за I половину квiтня 2026року перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№1442 вiд 06.04.2026р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-110,333;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№1545 вiд 09.04.2025р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-95,333;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№1389 вiд 02.04.2025р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-90,333;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№1483 вiд 07.04.2025р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-85,333;
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813193 2111 Військовий збір із відпускних за квітень 2026р Утримано та перераховано повністю(101 0813193 2111 Військовий збір із відпускних за квітень 2026р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№1413 вiд 03.04.2025р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-74,667;
Повна картка транзакції →;0611702;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№BG-0002008/ТГ вiд 01.04.2026р. дог.№23 вiд 17.02.2026р.;в.т.ч.ПДВ-56,10;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№1490 вiд 08.04.2025р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-55,00;
Повна картка транзакції →;0611702;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№BG-0002307/ТГ вiд 06.04.2026р. дог.№20 вiд 17.02.2026р.;в.т.ч.ПДВ-56,60;
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №19 від 15.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №18 від 15.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0355147 від 10.04. 2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ -44,46
Повна картка транзакції →