c. Супрунівка, Вінницький район: 422 транзакцій на 7,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Медицина | 422 | 7,3 млн грн |
0212111;2610;Оплата за послуги доступу до мережі Інтернет за березень 2026р;Акт №482 від 09.03.2026р.;Дог. № 38525759 від 09.01.2026;в т.ч.ПДВ-966,67грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за послуги водопостачання і водовідведення в березні 2026.Акт №82 від 09.03.2026;Дог.№ 8 від 14.01.2026;в т.ч. ПДВ - 313,92 грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за послуги з управління з тверд. побут. відходами на ФАПах Терешківської ТГ в лютому 2026;Акт №76 від 09.03.2026; Дог.№10 від 14.01.2026;в т.ч. ПДВ - 110,69 грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за послуги доступу до мережі Інтернет за березень 2026р;Акт №544 від 09.03.2026р.;Дог. № 463142 від 28.01.2026;в т.ч.ПДВ-100,00грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата .за експ.витр(обс.вент,приб.території)за березень 2026;Акт №80 від 09.03.2026; Дог.№9 від 14.01.2026; втч.ПДВ - 94,87грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за послуги охорони( системи безпеки ПЦО) в березні 2026р.;Акт №564 від 09.03.2026;Дог.№ 6 від 09.01.2026;в т. ч. ПДВ-91,67 грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за послуги доступу до мережі Інтернет за березень 2026;Акт № 03 від 09.03.2026;Дог.№ 09-01/26 від 09.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за послуги доступу до мережі Інтернет за березень 2026р.;Акт № 211 від 09.03.2026;Дог.№ 5038 від 12.01.2026;в т.ч. ПДВ -66,67 грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за послуги з управління з тверд. побут. відходами в березні 2026;Акт №81 від 09.03.2026;Дог.№ 10 від 14.01.2026;в т.ч. ПДВ - 50,90 грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за доступ до мережі інтернет за березень 2026р;Акт № 701-3055/03 від 09.03.2026;Дог.№ 701-3055 від 14.01.2026;в т.ч. ПДВ-50,00 грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за послуги водопостачання на ФАПи Терешківської ТГ в лютому 2026.Акт № 117 від 09.03.2026; Дог.№ 7 від 14.01.2026; в т.ч. ПДВ - 32,52 грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за товари медичного призначення (шв.тести-400шт);Накл.№30 від 04.03.2026; Дог.№ 27 від 25.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Часткова оплата за товари медичного призначення (підгузки-4476 шт.пелюшки -900шт.);Накл. № 32 від 05.03.2026;Дог.№ 15 від 11.02.2026;в т.ч ПДВ- 6005,41грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Часткова оплата за товари медичного призначення (підгузки-4476 шт.пелюшки -900шт.);Накл. № 32 від 05.03.2026;Дог.№ 15 від 11.02.2026;в т.ч ПДВ- 2708,12грн.
Повна картка транзакції →*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. нарахованого ЄСВ22%, на зп за 1-шу пол.березня 2026 р.; До бюдж. пер. повн.; т.в. 11.03.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. нарахованого ЄСВ22%, на зп за 1-шу пол.березня 2026 р.; До бюдж. пер. повн.; т.в. 11.03.2026р..)
Повна картка транзакції →*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. под. фіз. осіб 18% утр. із з/п за 1-шу пол.березня 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 11.03.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. под. фіз. осіб 18% утр. із з/п за 1-шу пол.березня 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 11.03.2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. нарахованого ЄСВ22%, на зп за 1-шу пол.березня 2026 р.; До бюдж. пер. повн.; т.в. 11.03.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. нарахованого ЄСВ22%, на зп за 1-шу пол.березня 2026 р.; До бюдж. пер. повн.; т.в. 11.03.2026р..)
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за розподіл природного газу в лютому 2026;Акт № ОУВІ-005950 від 28.02.2026;Дог.№ 1944Р від 19.01.2026;в т.ч. ПДВ - 3182,26 грн.
Повна картка транзакції →*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. под. фіз. осіб 18% утр. із з/п за 1-шу пол.березня 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 11.03.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. под. фіз. осіб 18% утр. із з/п за 1-шу пол.березня 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 11.03.2026р.)
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за товари медичного призначення (калоприймач - 2 уп.сечоприймач-60шт);Накл.№ АМ-0000081 від 02.03.2026; Дог.№ 36 від 16.02.2026;в т.ч ПДВ- 499,80грн.
Повна картка транзакції →*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за 1-шу пол.березня 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в.11.03.2026(101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за 1-шу пол.березня 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 11.03.2026р.)
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за посл. обслуг.прогр.забезпеч. МІС "МедЕйр" в лютому 2026р.;Акт № 2 від 27.02.2026;Дог.№ СГ-0126/56 від 09.01.2026;в т.ч ПДВ-950,00 грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за посл. обслуг.прогр.забезпеч. МІС "МедЕйр" в лютому 2026р.;Акт №2 від 27.02.2026;Дог.№ ТС-0122/127 від 09.01.2026;в т.ч. ПДВ-833,33 грн.
Повна картка транзакції →*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за 1-шу пол.березня 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в.11.03.2026(101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за 1-шу пол.березня 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 11.03.2026р.)
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за товари медичного призначення (калоприймач - 4 уп.урост.міш.-2уп.паста гермитз.,абсорб.порошок);Накл.№ АМ-0000082 від02.03.2026; Дог.№ 36 від 16.02.2026;в т.ч ПДВ- 301,35грн.
Повна картка транзакції →