7 447,82 грн
0813193;2111; Відпускні за квітень 2026р.Податки та збори перераховано повністю;договір№20709008269 від 13.07.2020р.;згідно списку;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0813193;2111; Відпускні за квітень 2026р.Податки та збори перераховано повністю;договір№20709008269 від 13.07.2020р.;згідно списку;
Повна картка транзакції →0611142;2210;закупівля продукції призначена для проведення протокольних заходів згідно накладної №29001490351 вiд 14.04.2026р. дог №29ОН/К-919 вiд 14.04.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;за медикаменти згiдно накладної №228863 вiд 09.04.2026р. ; договiр №48 вiд 24.03.2026р. в т.ч. ПДВ-389,98грн.;
Повна картка транзакції →1014082;2210;за продукцію призначену для проведення протокольних заходів; дог.№ 4 від 02.02.26р, накладна № 28 від 16.04.2026р.;згідно прогр.культ.масових заход. Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №443 від 13.04.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →1014040;2273; Вiдшкодування за електроенергiю та розподiл електроенергiї зг.дог.№2/25 вiд 17.11.2025, ДУ№2 вiд 19.02.2026р. та акта№63 вiд 17.04.2026р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0112111;2610;за медикаменти згiдно накладної №228950 вiд 09.04.2026р.; договiр №48 вiд 24.03.2026р.в т.ч.ПДВ-241,31грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за м`ясо зг накл №482 від 15.04.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 18.02.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за м`ясо зг накл №729 від 14.04.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 18.02.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №447 від 13.04.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за м`ясо зг накл №731 від 14.04.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →1014040;2274; Вiдшкодування за газопостачання зг.дог.№2/25 вiд 17.11.2025, ДУ№2 вiд 19.02.2026р. та акта№62 вiд 17.04.2026р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0001443 від 13.04.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сир кисломолочний накл.№РН-000415 від 14.04.2026 року та дог.№4 від 20.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №448 від 13.04.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →1010160; 2273; за відшкодуван. електр. енергії за квітень 2026р згідно дог. №3 від 18.08. 2023р.; д.угод. № 2 від 03.02.26., та акта над. послуг № 66 від 16.04.26р.; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за м`ясо зг накл №483 від 15.04.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 18.02.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →Перераховано кошти по лiкарняному листу за квiтень xxxx року.Всi внески утримано та перераховано повнiстю.Дог №xxxx/09/xxxxвiд08,09,xxxxр.Зг.вiдомостi
Повна картка транзакції →0813121;2240; послуга з поточного ремонту та обслуговування оргтехніки; Акт №17 від 16.04.2026р, договір №30 від 16.04.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за м`ясо зг накл №730 від 14.04.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 18.02.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сметану,йогурт;накл.№РН-000416 від 14.04.2026 року та дог.№6 від 21.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сир твердий накл.№РН-000417 від 14.04.2026 року та дог.№4 від 20.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата за захоронення ТПВ згiдно акту наданих послуг №6677 вiд 06.04.2026р.; договiр №6 вiд 06.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-112,61грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0001453 від 14.04.2026р. дог №15 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0001580 від 14.04.2026р. дог №6 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →