105,00 грн
;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної №104384 вiд13,04,2026року та договору№85 вiд13,04,2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної №104384 вiд13,04,2026року та договору№85 вiд13,04,2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Сплата вiйськового збору з лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю(101 Сплата вiйськового збору з лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813104;2272;Вiдшкод кас.видат за водопостачання ;зг Акта вик.робiт №33 вiд 20.04.26р.та дог №17 вiд 22.12.21р та дод.угоди №1вiд 21.01.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;41391744;11011000;0813104 2111 Вiйськовий збiр iз розрахункових за квiтень 2026р. перераховано повнiстю(101 0813104 2111 Вiйськовий збiр iз розрахункових за квiтень 2026р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →;0910160;2272;відшкод витр на опл водопостач зг дог. №14 від 22.12.2021р. дод. уг. №11 від 02.01.2026 року та акту №32 від 20.04.2026р.;безПДВ;
Повна картка транзакції →1014083;3132; виготовлення проєктної документації зд.договору № 5-2026 від 03.04.26. та акту №1 від 06.04.26 без ПДВ;
Повна картка транзакції →1011080; 3110; За музичнi товари зг. дог. № 43 вiд 03.04.2026р,згiдно накладної №43 вiд 03.04.2026р.; безПДВ.
Повна картка транзакції →;0110150;2274;Оплата за природний газ за березень 2026р;акт№3 від 10.04.2026р та календ плану на 2026 р. договір №01-12305/25-БО-Т від 26.12.2025;в т.ч ПДВ-8087,03;
Повна картка транзакції →0117680;2800;Сплата членських внесків за 2026 рік згідно акту №1 від 07.04.2026р. та договору №28 від 07.04.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813242;2730;Щомісячна грошова допомога членам сімей загиблих військовослужбовців на проїзд за квітень 2026р.; зг.звед.розрах.№30 від 20.04.2026р.,звед. реєст.№ 50;
Повна картка транзакції →*;101;03772619;;0110150 2120 єдиний соціальний внесок із відпускних за квітень 2026 року нараховано та перераховано повністю(101 0110150 2120 єдиний соціальний внесок із відпускних за квітень 2026 року нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;03772619;11010100;0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за квітень 2026 року перераховано повністю(101 0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за квітень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;0110180;2240;Оплата послуг сторонніх фахівців;згідно акту №ОУ-0000061 від 20.04.2026р. договір №26-001-ТОвід 01.04.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813242;2730;Щомісячна грошова допомога членам сімей загиблих військовослужбовців на проїзд за квітень 2026р.; зг.звед.розрах.№30 від 20.04.2026р.,звед. реєст.№ 51;
Повна картка транзакції →0813035;2610;Компенсаційні виплати на проїзд пільгових категорій громадян залізничним транспортом; згідно облікової форми за березень 2026р., розрахун.№31 від 20.04.2026р., договору №1 від 20.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання господарських товарів зг накл №20 вiд 08.04.2026р. дог №35 вiд 08.04.2026 р. ;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813121 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за квітень 2026р Нараховано та перераховано повністю(101 0813121 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за квітень 2026р Нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;03772619;11011000;0110150 2111 військовий збір із відпускних за квітень 2026 року перераховано повністю(101 0110150 2111 військовий збір із відпускних за квітень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813121 2111 Податок із доходів фізичних осіб із відпускних за квітень 2026 р Утримано та перераховано повністю(101 0813121 2111 Податок із доходів фізичних осіб із відпускних за квітень 2026 р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;03772619;;0110150 2120 єдиний соціальний внесок із лікарняних за березень-квітень 2026 року нараховано та перераховано повністю(101 0110150 2120 єдиний соціальний внесок із лікарняних за березень-квітень 2026 року нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;1110180;2240; перерах.кошти за послуги iз розмiщення iнформацiї в медiа згідно дг. №91 вiд 17.04.2026р. та акта №91 вiд 17.04.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за березень-квітень xxxx року та перераховано повнiстю(101 податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за березень-квітень xxxx року та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →;3710160; 2273; Відшкодув касових видатків за електроенергію за березень 2026 р; зг акту № 36 від 20.04.26 р., дог. № 12 від 22.12.2021р тадод.угод №4 від 02.01.26 р. ; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю(101 Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →;3710160; 2274; Відшкодув касових видатків за природній газ за березень 2026 р; зг акту № 36 від 20.04.26 р., дог. № 12 від 22.12.2021р та дод.угод №4 від 02.01.26 р. ; без ПДВ;
Повна картка транзакції →