560,86 грн
0813121;2274;відшкодування витрат на оплату природного газу; Договір №06-10/12 від 22.12.2021р; дод.уг. №6 від 09.01.2026р; акт №27 від 20.04.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0813121;2274;відшкодування витрат на оплату природного газу; Договір №06-10/12 від 22.12.2021р; дод.уг. №6 від 09.01.2026р; акт №27 від 20.04.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень-квітень xxxx року перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень-квітеньxxxx року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →;0910160;2274;відшкод витрат на оплату природного газу зг. дог.№14 від 22.12.2021р.дод уг №11 від 02.01.2026року та акту №32 від 20.04.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 Податок з доходів фізичних осіб з л/л по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року перераховано повністтю(101 Податок з доходів фізичних осіб з л/л по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року перераховано повністтю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за березень-квітень xxxx року перераховано повністю(101 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за березень-квітень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №30 від 16.04.2026р.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0357841 від 20.04.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-68,95
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0356958 від 16.04.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-64,40
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю(101 Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 утримано та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;41391744;;0813104 2120 ЄСВ iз розрахункових за квiтень 2026р. перераховано повнiстю(101 0813104 2120 ЄСВ iз розрахункових за квiтень 2026р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0357332 від 17.04.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-50,05
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №32 від 21.04..2026р.;
Повна картка транзакції →0810160;2250;Видатки на відрядження працівника установи згідно авансового звіту №4 від 17.04.2026р.;
Повна картка транзакції →0810160;2250;Видатки на відрядження працівника установи згідно авансового звіту №5 від 17.04.2026р.;
Повна картка транзакції →;0611091;2250;Перераховано кошти на вiдрадження згiдно звiту про використання коштiв№7 вiд15,04,2026року;зг.вiдомостi;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної №1611 вiд13,04,2026року та договору№24 вiд18,02,2026року;в т.ч.ПДВ-46,67;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0358185 від 21.04.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-45,50
Повна картка транзакції →*;101;41391744;11010100;0813104 2111 Податок на доходи фiз.осiб iз розрахункових за квiтень 2026р. перераховано повнiстю(101 0813104 2111 Податок на доходи фiз.осiб iз розрахункових за квiтень 2026р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →;3110160;2272; Відшкодування касових видатків за водопостачання згідно акту № 28 від 20.04.2026р., договору №58 від 20.12.2021р. та дод уг№10 від 27.01.2026р.;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної №9187 вiд13,04,2026року та договору№48 вiд02,03,2026року;в т.ч.ПДВ-23,33;
Повна картка транзакції →0810160;2272;Відшкод. витрат на оплату водопостачання.; акту №30 від 20.04.2026р., договору №1 від 03.01.2023р.; дод.угод.№1 від 05.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 Військовий збір з л/л по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року. Перераховано повністтю(101 Військовий збір з л/л по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року. Перераховано повністтю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір із лікарняних за березень-квітень xxxx року перераховано повністю(101 військовий збір із лікарняних за березень-квітень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813121;2272;відшкодування витрат на оплату водопостачання; Договір №06-10/12 від 22.12.2021р; дод.уг. №6 від 09.01.2026р; акт №27 від 20.04.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної №104381 вiд13,04,2026року та договору№63 вiд02,03,2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →