464,00 грн
0611010;2230;Перераховані кошти за квасолю,картоплю;накл.№ЛИ0000942 від 14.04.2026 року та дог.№17 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611010;2230;Перераховані кошти за квасолю,картоплю;накл.№ЛИ0000942 від 14.04.2026 року та дог.№17 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0611702;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№BG-0002436/ТГ вiд 13.04.2026р. дог.№23 вiд 17.02.2026р.;в.т.ч.ПДВ-74.80;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№1713 вiд 17.04.2025р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-67.50;
Повна картка транзакції →;1115041;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом;зг.акту №1532 від 22.04.26р.та дог.№010426/25 від 01.04.2026р.в т.ч ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№1690 вiд 16.04.2026р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-55;
Повна картка транзакції →;1110160;2274; вiдшкод.витрат на оплату природного газу згідно дг.№17 вiд 03.01.23р., дод.угоди №11 вiд 02.01.26р. та акту №31 вiд 20.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →;0611702;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№BG-0002435/ТГ вiд 13.04.2026р. дог.№20 вiд 17.02.2026р.;в.т.ч.ПДВ-46.80;
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата послуг за доступ до мережі інтернет;акт№1529 від 16 квітня 2026 року та дог №010426/26 від 01 квітня 2026 року
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№1567 вiд 10.04.2025р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-27;
Повна картка транзакції →1110160;2272; вiдшкод.витрат на оплату водопостачання згідно дг.№17 вiд 03.01.23р., дод.угоди №11 вiд 02.01.26р. та акту №31 вiд 20.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813242;2730;Одноразова адресна грошова допомога згідно рішення виконкому Немирівської міської ради №223 від 21.04.2026р.; зг.звед.розрах.№32 від 21.04.2026р., звед. реєстру №54;
Повна картка транзакції →0813242;2730;Одноразова адресна грошова допомога згідно рішення виконкому Немирівської міської ради №223 від 21.04.2026р.; зг.звед.розрах.№32 від 21.04.2026р., звед. реєстру №55;
Повна картка транзакції →0813242;2730;Одноразова адресна грошова допомога згідно рішення виконкому Немирівської міської ради №223 від 21.04.2026р.; зг.звед.розрах.№32 від 21.04.2026р., звед. реєстру №56;
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Відпускні за квітень 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №1895977 від 03.03.2016р.;
Повна картка транзакції →0813121;2111;Відпускні за квітень 2026р.Податки та збори перераховано повністю;договір№20709008269 від 13.07.2020р.;згідно списку;
Повна картка транзакції →0813242;2730;Одноразова адресна грошова допомога згідно рішення виконкому Немирівської міської ради №223 від 21.04.2026р.; зг.звед.розрах.№32 від 21.04.2026р., звед. реєстру №57;
Повна картка транзакції →*;101;43924466;;03110160 2120 єдиний внесок нарахований на відпускні за квітень 2026 року перераховано повністю(101 03110160 2120 єдиний внесок нарахований на відпускні за квітень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41277780;;0610160 2120 Єдиний внесок із відпускних за квітень 2026 року Перераховано повністю(101 0610160 2120 Єдиний внесок із відпускних за квітень 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43924466;;03110160 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за ківтень 2026 року перераховано повністю(101 03110160 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за ківтень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41277780;11010100;0610160 2111 Податок з доходів фізичних осіб із відпускних за квітень 2026 року Перераховано повністю(101 0610160 2111 Податок з доходів фізичних осіб із відпускних за квітень 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →Перерахованi лiкарнянi згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 податки та збори перерах.повнiстю;дог №xxxx.xxxx вiд 06.10.xxxxр;
Повна картка транзакції →Перераховано лiкарнянi за березень-квітень xxxx року податки та збори перерах повнiстю ;дог №xxxx вiд 03.03.xxxxр.;
Повна картка транзакції →1014060;2274; оплата за роз.пр.газ зг.дог.№42DB13-11131-23 вiд 01.10.23 зг.дог №25 вiд 13.01.26 зг.акт №YVI00005699 вiд 13.04.26р.в т.ч. ПДВ- 1179.89;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за філе куряче,свинину ;накл. №1304 від 20.04.2026;дог.№1 від 02.01.2026; в т.ч.ПДВ-950,00 грн;
Повна картка транзакції →;3110160;2273; Відшкодування касових видатків за електроенергію згідно акту №28 від 20.04 .2026р., договору №58 від 20.12.2021р. та дод уг№10 від 27.01.2026р.;
Повна картка транзакції →